Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391540279 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 76,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 7240,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540396 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 7449,59 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.12.2015 | 18.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1391540301 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukažky | 7901,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 07.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
00000366 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac november 2015 | 1,35 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za masiac júl 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
| 1391540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci jún 2015 | 1,50 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september | 1,05 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540338 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2015 | 2,25 vrátane DPH |
v súlade so žiadosťou o poskyt. služby PP na účet | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540363 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Služba cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 27.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a údržba rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.07.2015 | 28.07.2015 | 7.8.2015 | |
| 1391540249 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 391445083 | PROEKO, s.r.o Strmy vŕšok 18, 84106 Bratislava |
Seminár "Zmeny v zákone o správe majetku štátu" | 128,00 vrátane DPH |
10.12.2014 | 10.12.2014 | 9.1.2015 | |||
| 1391540053 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Heydukova 12, 81108/ Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací polatok výplaného stroja | 144,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 13.02.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1391540337 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník |
35244429 | Revízia hasiacích prístrojov | 735,00 vrátane DPH |
132/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540332 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Revízia EZS v budovách ÚPSVaR | 252,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013 | 62/2015 | 04,.11.2015 | 05.11.2015 | 8.12.2015 |
| 1391540297 | Leško František, Ing. Krušinec 17, 09101 Stropkov |
17217768 | Revízia el. zariadenia | 672,00 vrátane DPH |
134/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540398 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 678,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 78/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 |
| 1391540349 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 59/2015 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1391540290 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 588,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 52/2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 |
| 1391540154 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 600,00 vrátane DPH |
247/2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 5.6.2015 | |
| 1391540071 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 786,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 6/2014 | 8/2015 | 04.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 |
| 1391540018 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava |
36785512 | Pripojanie prostrednícstvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2027015 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 1391540095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok - frankovací stroj | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 25.03.2015 | 19.03.2015 | 14.4.2015 | |
| 1391540326 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540136 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 26.5.2015 | |
| 1391540315 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540207 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1391540142 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
| 1391540034 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1391540285 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 23.09.2015 | 28.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540251 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 391440401 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 1391540355 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Prepravné služby osôb | 50,00 vrátane DPH |
67/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540356 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
00331007 | Prenájom spoločenskej sály | 199,00 vrátane DPH |
60/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 |