Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391500688 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní | 355,51 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | |
| 1391500301 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objetu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | ||
| 1391540034 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1391500002 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 12.01.2015 | 12.01.2015 | 11.2.2015 | ||
| 391440380 | Muškovič Svätoslav, JUDr. Kúpeľná 3, 0801 Prešov |
37787691 | Odmena súdneho exekútora | 126,36 vrátane DPH |
v súlade s uznesením | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 1391540060 | MP AUTO Pollág Miroslav J.Curie 731/17, 058 01 Poprad |
30323711 | Odťahová služba | 152,00 vrátane DPH |
7/2015 | 12.02.2015 | 26.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1391540404 | MIKUMA, s.r.o Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Nájup žiariviek | 85,02 vrátane DPH |
81/2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 1391540307 | MIKUMA, s.r.o Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Odborná prehliadka a skuška bleskovodu | 879,16 vrátane DPH |
138/2014 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540356 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
00331007 | Prenájom spoločenskej sály | 199,00 vrátane DPH |
60/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1391501629 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2015 | 1702,51 vrátane DPH |
Rzhodnutie č. 3408/2015 | 27.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 | ||
| 1391501256 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 3645,58 vrátane DPH |
Rzhodnutie č. 155/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | ||
| 1391540346 | Mesto Medzilaborce Mierová 326, 06801 Medzilaborce |
00323233 | Výrub stromov | 80,00 vrátane DPH |
58/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391501272 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Miestny poplatok za komunálne odpady za I.a II. splátka na rok 2015 | 225,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510225423 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | ||
| 1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 181,80 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
| 1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 20.05.2015 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
| 1391540299 | Maxcor, s.r.o. Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník |
36493961 | Zdravotné výkony | 6,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1391540155 | MARMA Maliňák Marián Štaškovce 37, 09023 Havaj |
34825177 | Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola | 155,99 vrátane DPH |
21/2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 5.6.2015 | |
| 1391540303 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Nákup srpej proti všiam, servítky na stolovanie | 24,73 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540289 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov | 271,49 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1391540265 | Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Utierky sklad. šedé | 686,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1391540379 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka elektriny | 101,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540378 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka elektriny | 575,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540377 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Oprava faktúry dodávka elektriny | 143,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540367 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540366 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540365 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1391540351 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektkrina - oprava | 126,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
| 1391540331 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540329 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540328 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1391540306 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 14,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 08.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
| 1391540293 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540292 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540291 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1391540268 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540259 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540258 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elekrtiny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540257 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1391540243 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 15,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1391540230 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 |