Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391500688   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie služieb za rok 2014 - preplatok na vykurovaní  355,51 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.03.2015  27.03.2015 
1391500301   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objetu  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    02.02.2015  05.02.2015 
1391540034   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady  166,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu    04.02.2015  12.02.2015 
1391500002   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    12.01.2015  12.01.2015 
391440380   Muškovič Svätoslav, JUDr.
Kúpeľná 3, 0801 Prešov
37787691  Odmena súdneho exekútora   126,36 
vrátane DPH
v súlade s uznesením    09.12.2014  11.12.2014 
1391540060   MP AUTO Pollág Miroslav
J.Curie 731/17, 058 01 Poprad
30323711  Odťahová služba  152,00 
vrátane DPH
  7/2015  12.02.2015  26.02.2015 
1391540404   MIKUMA, s.r.o
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Nájup žiariviek  85,02 
vrátane DPH
  81/2015  17.12.2015  28.12.2015 
1391540307   MIKUMA, s.r.o
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Odborná prehliadka a skuška bleskovodu  879,16 
vrátane DPH
  138/2014  08.10.2015  14.10.2015 
1391540356   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
00331007  Prenájom spoločenskej sály  199,00 
vrátane DPH
  60/2015  23.11.2015  25.11.2015 
1391501629   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
  Poplatok za komunálne odpady na rok 2015  1702,51 
vrátane DPH
Rzhodnutie č. 3408/2015    27.05.2015  29.05.2015 
1391501256   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
  Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  3645,58 
vrátane DPH
Rzhodnutie č. 155/2015    04.05.2015  13.05.2015 
1391540346   Mesto Medzilaborce
Mierová 326, 06801 Medzilaborce
00323233  Výrub stromov  80,00 
vrátane DPH
  58/2015  09.11.2015  16.11.2015 
1391501272   Mesto Medzilaborce
06801 Medzilaborce
  Miestny poplatok za komunálne odpady za I.a II. splátka na rok 2015   225,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2510225423    06.05.2015  13.05.2015 
1391501271   Mesto Medzilaborce
06801 Medzilaborce
  Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  181,80 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2510115423    05.05.2015  20.05.2015 
1391501271   Mesto Medzilaborce
06801 Medzilaborce
  Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  20.05.2015 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2510115423    05.05.2015  20.05.2015 
1391540299   Maxcor, s.r.o.
Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník
36493961  Zdravotné výkony  6,67 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     05.10.2015  13.10.2015 
1391540155   MARMA Maliňák Marián
Štaškovce 37, 09023 Havaj
34825177  Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola  155,99 
vrátane DPH
  21/2015  20.05.2015  26.05.2015 
1391540303   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Nákup srpej proti všiam, servítky na stolovanie  24,73 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    07.10.2015  13.10.2015 
1391540289   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  271,49 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    28.09.2015  30.09.2015 
1391540265   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Utierky sklad. šedé   686,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    08.09.2015  24.09.2015 
1391540379   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  101,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015 
1391540378   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  575,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015 
1391540377   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Oprava faktúry dodávka elektriny  143,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  14.12.2015 
1391540367   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.12.2015  08.12.2015 
1391540366   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015 
1391540365   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015 
1391540351   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektkrina - oprava   126,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    18.11.2015  25.11.2015 
1391540331   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015 
1391540329   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.11.2015  12.11.2015 
1391540328   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015 
1391540306   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.10.2015  22.10.2015 
1391540293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.10.2015  13.10.2015 
1391540292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.10.2015  13.10.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015 
1391540268   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  5,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.09.2015  24.09.2015 
1391540259   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2015  04.09.2015 
1391540258   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elekrtiny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.09.2015  04.09.2015 
1391540257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    02.09.2015  04.09.2015 
1391540243   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.08.2015  20.08.2015 
1391540230   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť