Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540338   MUDr. Mária Augustínová, s.r.o.
J. Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica
47324368  lekárske nálezy za 04-06/2015  27,88 
bez DPH
    10.9.2015  18.09.2015 
1131540337   MEDIFER, s.r.o.
Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45294399  lekárske nálezy za 01-07/2015  104,55 
bez DPH
    10.9.2015  18.09.2015 
1131540336   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy za 08/2015  6,97 
bez DPH
    10.9.2015  18.09.2015 
1131540334   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 08/2015  616,90 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.9.2015  18.09.2015 
1131540333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - DCA  -571,74 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.9.2015   
1131540332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN  709,33 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.9.2015  18.09.2015 
1131540331   PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
33768897  čistiaci a hygienický materiál  1564,86 
vrátane DPH
Z201519152_Z     8.9.2015  18.09.2015 
1131540330   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za volania a internet za 08/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.9.2015  09.09.2015 
1131540329   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 08/2015  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/RHS    7.9.2015  09.09.2015 
1131540328   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 08/2015  1738,80 
bez DPH
Z201511962 Z    7.9.2015  09.09.2015 
1131540327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015-TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015 
1131540326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015 
1131540325   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  predd. na plyn na 09/2015 - DCA  560,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.9.2015  11.09.2015 
1131540322   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier A4, A3  2964,96 
vrátane DPH
20396/11-IV/5    31.8.2015  11.09.2015 
1131540316   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  pravidelné mesačné poplatky za hovory a internet   514,53 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.8.2015  03.09.2015 
1131540315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000 
bez DPH
24/2004/OHS    24.8.2015  19.08.2015 
1131540313   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 07/2015  -61,08 
bez DPH
24/2004/OHS    18.8.2015  19.08.2015 
1131540312   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.7.-6.8.2015 - TN  1731,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.8.2015  24.08.2015 
1131540310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2015  3355,30 
bez DPH
24/2004/OHS    14.8.2015  19.08.2015 
1131540309   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy za 04-06/2015  34,85 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540308   CO-MEDIKA III, s.r.o.
Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany
44950471  lekárske nálezy za 01-07/2015  48,79 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540307   MUDr. Kubičinová Dáša
Hanzlíkovská 2, 911 05 Trenčín
31199275  lekárske nálezy za 02-05/2015  62,73 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540306   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy za 07/2015  6,97 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540305   MUDr. Marček Miloš
Gagarinova 5, 018 51 Nová Dubnica
36115274  lekárske nálezy za 10/2014-04/2015  69,70 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540304   EVIMED TN, s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy za 04-05/2015  41,82 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540303   MUDr. Berecová Běla
913 05 Melčice-Lieskové
31198899  lekárske nálezy za 06/2015  6,97 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540302   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 30.6.-30.7.2015 - DCA  174,16 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.8.2015  19.08.2015 
1131540298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN  682,75 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  14.08.2015 
1131540297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - DCA  -469,49 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  02.09.2015 
1131540296   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 07/2015  3,00 
bez DPH
    10.8.2015  14.08.2015 
1131540295   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 07/2015  697,96 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2015  14.08.2015 
1131540293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za hovory a internet za 07/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.8.2015  14.08.2015 
1131540291   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 07/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962 Z    4.8.2015  11.08.2015 
1131540290   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 07/2015  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/OHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540289   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na dodávku plynu na 08/2015 - DCA  270,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540286   SBS SHIELD s.r.o.
Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  strážna služba za 07/2015  2484,08 
vrátane DPH
4/2014/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540282   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  poplatky za hovory mob. tel. a internet   532,79 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.7.2015  30.07.2015 
1131540280   Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie - Uzn. č. 8Er619/2009-19  39,83 
vrátane DPH
    27.7.2015  30.07.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť