Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015 
1131540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015 
1131540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN  1650,47 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.2.2015  19.02.2015 
1131540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015 
1131540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015 
1131540029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. elek. energie na 01/2015 TN  1530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    26.1.2015  29.01.2015 
1131540005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN  1453,65 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.1.2015  21.01.2015 
1131540500   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaxia frankovacieho stroja, cartridge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja  416,40 
vrátane DPH
9/2012/RHS  118/2015  17.12.2015  18.12.2015 
1131540261   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartridge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja  222,36 
vrátane DPH
9/2012/RHS  47/2015  14.7.2015  16.07.2015 
1131540484   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 11/2015  756,01 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.12.2015  16.122.015 
1131540483   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefonia za 11/2015  8,34 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.12.015  16.12.2015 
1131540434   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP Telefonia za 10/2015  8,34 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    18.11.2015  25.11.2015 
1131540425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 10/2015  933,79 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.11.2015  13.11.2015 
1131540380   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 09/2015  814,74 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.10.2015  15.10.2015 
1131540334   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 08/2015  616,90 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.9.2015  18.09.2015 
1131540295   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 07/2015  697,96 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2015  14.08.2015 
1131540262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 06/2015  688,03 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    14.7.2015  16.07.2015 
1131540229   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 05/2015  666,48 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.6.2015  24.06.2015 
1131540191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za volania za 04/2015  659,93 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.5.2015  20.05.2015 
1131540144   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  pravidelné mesačné poplatky za hovory za 04/2015  651,86 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.4.2015  16.04.2015 
1131540064   SWAN, a.s.
Borská 6, 941 04 Bratislava
35680202  hlasové služby za 01/2015  624,17 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.2.2015  13.02.2015 
1131540003   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hlasové služby za 12/2014  538,30 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    7.1.2015  21.01.2015 
1131540093   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  zimná údržba za 02/2015 - Dubnica nad Váhom  444,00 
vrátane DPH
8/2014/OE    5.3.2015  12.03.2015 
1131540065   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  zimná údržba 01/2015-DCA  444,00 
vrátane DPH
8/2014/OE    11.2.2015  13.02.2015 
1131540533   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.25600187  -22,72 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540532   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.25600186  -24,54 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540531   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.24500449  -4,80 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540530   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa. 24500448  -4,80 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540529   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa. 24500338  -20,32 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540528   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa. 24500339  -4,80 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540527   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.24500240  -42,18 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540526   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa. 24500230  -4,80 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540525   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.24500231  -17,95 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540524   TOP SERVIS IT, a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.24500232  -20,32 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540523   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  dobropis k fa.24500241  -4,80 
vrátane DPH
7/2014/OE    29.12.2015  29.12.2015 
1131540511   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  periodická údržba a výmena opotrebovaných dielov - kopírovací stroj Minolta Bizhub 215  167,46 
vrátane DPH
7/2014/OE  131/2015  22.12.2015  28.12.2015 
1131540510   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  oprava kopírovacieho stroja a výmena opotrebovaných dielov SHARP AR-M 236  147,28 
vrátane DPH
7/2014/OE  119/2015  22.12.2015  28.12.2015 
1131540509   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  oprava kopírovacieho stroja HP 5025  150,00 
vrátane DPH
7/2014/OE  117/2015  22.12.2015  28.12.2015 
1131540203   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  servis kop. stroja Minolta Bizhub 162  223,20 
vrátane DPH
7/2014/OE  33/2015  22.5.2015  28.05.2015 
1131540202   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  servis kop. stroja Minolta Bizhub 215  144,00 
vrátane DPH
7/2014/OE  39/2015  22.5.2015  28.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť