Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041640051   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  7,35 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    08.02.2016  16.02.2016 
1041640050   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.02.2016  16.02.2016 
1041640049   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,83 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.02.2016  16.02.2016 
1041640061   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky 0402-03032016  221,6 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    10.02.2016  16.02.2016 
1041640059   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 01/2016  229,75 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.02.2016  16.02.2016 
1041640040   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 02/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.02.2016  12.02.2016 
1041640039   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  VM,ŠA-spotreba elektriny 02/2016  320,24 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.02.2016  12.02.2016 
1041640038   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 02/2016  896,46 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015    01.02.2016  12.02.2016 
1041640037   CHEOPS nábytok, sro
040 01 Košice, Študentská 1
36580627  kancelárske vybavenie  1020 
vrátane DPH
kúpna zmluva:Z201539988_Z    29.01.2016  12.02.2016 
1041640044   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 01/2015+zr.voda  137,88 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.02.2016  12.02.2016 
1041640046   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 02/2016  69,06 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015    05.02.2016  12.02.2016 
1041640031   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 15ks  1558,95 
vrátane DPH
  6/OE/2016  22.01.2016  12.02.2016 
1041640030   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 5ks  482,59 
vrátane DPH
  5/OE/2016  22.01.2016  12.02.2016 
1041640045   VAR-ELEKTRO sro
929 01 Dun.Streda,nám.priateľstva 39/B
31449816  elektroinštalačné práce-vyvolávací systém  294,3 
vrátane DPH
  8/EO/2016  05.02.2016  12.02.2016 
1041640036   Infopoint sro
929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29
47359242  HQVET-grafické práce  500 
vrátane DPH
  14/EU-HQVET/2016  28.01.2016  09.02.2016 
1041640035   TUCAN cest.kancelária sro
831 03 Bratislava, Za kasárňou 1
35697300  HQVET-letenky ITA 18.-21.01.2016  1100 
vrátane DPH
  13/EU-HQVET/2016  28.01.2016  09.02.2016 
1041640034   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  HQVET-kancelársky materiál  189,84 
vrátane DPH
  12/EU-HQVET/2016  27.01.2016  09.02.2016 
1041640032   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony 2015  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.01.2016  05.02.2016 
1041640033   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony 2015  97,58 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    25.01.2016  05.02.2016 
1041640029   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 14ks  1871,55 
vrátane DPH
  2/OE/2016  19.01.2016  27.01.2016 
1041640028   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 20ks  1936,6 
vrátane DPH
  3/OE/2016  19.01.2016  27.01.2016 
1041640016   Ladzianska Nataša MUDr.,PEDNEF sro
929 01 Dun.Streda,Malotejedská 650
44318839  zdravotné výkony 2015  6,97 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    07.01.2016  27.01.2016 
1041640020   Boraros Vojtech MUDr.,BORAS sro
929 01 Dun.Streda, Ul.gen.Svobodu 1939
45899363  zdravotné výkony 2015  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.01.2016  27.01.2016 
1041640022   Matica Eduard MUDr.,EDMA-MED sro
930 28 Okoč, Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony 2015  97,58 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.01.2016  27.01.2016 
1041640024   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016  10644,98 
vrátane DPH
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR    15.01.2016  26.01.2016 
1041640017   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 12/2015  2509,2 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.01.2016  25.01.2016 
1041640023   Diners Club CS spol s r.o.
811 06 Bratislava,Nám slobody 11
35757086  PHM za 12/2015  544,83 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    15.01.2016  25.01.2016 
1041540445   Ultra Print spol. s r.o.
831 03 Bratislava, Pluhová 49
31399088  HQVET-tlačiarenské služby  898,80 
vrátane DPH
kúpna zmluva:Z201528668_Z    28.12.2015  21.01.2016 
1041640015   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 12/2015  24,62 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    12.01.2016  14.01.2016 
1041640014   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 11
46800751  upratovanie, TP+TM za 12/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    12.01.2016  14.01.2016 
1041640013   SWAN plus s.r.o.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 12/2015  863,88 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.01.2016  14.01.2016 
1041640012   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 01/2016  69,06 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015    12.01.2016  14.01.2016 
1041640011   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky 0401-03022016  237,18 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    11.01.2016  14.01.2016 
1041640010   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 12/2015  172,92 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    11.01.2016  14.01.2016 
1041640009   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-12/2015-vyúčtovanie  186,44 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    11.01.2016  14.01.2016 
1041640008   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    11.01.2016  14.01.2016 
1041640007   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.01.2016  14.01.2016 
1041640004   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,18 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.01.2016  14.01.2016 
1041640003   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 01/2016  1561,52 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015    07.01.2016  14.01.2016 
1041640002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  VM,ŠA-spotreba elektriny 01/2016  917,76 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.01.2016  14.01.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť