Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021640151 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š Fábia | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640014 | Fripet s.r.o. Štúrova 68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 12/2015 | 760,38 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 12.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640281 | Garanr DDD, Peter Andrla Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objetku | 63,00 vrátane DPH |
OV160046 | 4.11.2016 | 09.11.2016 | 31.1.2017 | |
| 1021640127 | Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia objektu | 63,00 vrátane DPH |
OV160024 | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 3/2016 1474ks á 3,80EUR | 5601,20 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 | |
| 1021640068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 2/2016 32ks á 3,80EUR | 121,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160010 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 |
| 1021640046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 21ks | 79,70 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160008 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
| 1021640045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 1434ks | 5442,03 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160007 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
| 1021640026 | GGFS s.r.o. Sasikova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1/2016 | 144,21 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 25.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1286 ks á 3,80eur | 4880,37 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640034 | Haba Marcel 1. mája 13, Malacky |
46329820 | Upratovacie vozíky 2 ks | 100,00 bez DPH |
OV160003 | 2.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1021640055 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Š-Octávia | 120,00 vrátane DPH |
OV160009 | 16.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640320 | ISS Facility Services s.r.o Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 11/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640297 | ISS FS s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 10/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640225 | JUDr. Hrebík - Exekútorský úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 55,79 vrátane DPH |
23.8.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | ||
| 1021640244 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy ekekúcie | 111,41 bez DPH |
16.9.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 | ||
| 1021640010 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Dukl. hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 49,43 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu | 8.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640082 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 381,00 vrátane DPH |
OV160018 | 14.3.2016 | 15.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640319 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží 7.11.- 4.12.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640295 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640269 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 12.9.-9.10.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.10.2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640245 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 15.8.-11.9.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.9.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 | |
| 1021640223 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.8.2016 | 30.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 1021640199 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 20.6.-17.7.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.7.2016 | 03.08.2016 | 14.9.2016 | |
| 1021640170 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.5.-19.6.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640141 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640117 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 28.3.-24.4.2016 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.4.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 29.2.-27.3.2016 | 421,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 1.2.-28.2.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640042 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží - 1/2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 12/2015 | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640253 | Magna Enargia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 10/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.10.2016 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 1021640321 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2016 | 1053,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640308 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn zálohová platba 12/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
| 1021640306 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba 12/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
| 1021640289 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 10/2016 | 1064,96 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640278 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 11/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.11.2016 | 09.11.2016 | 31.1.2017 | |
| 1021640277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 11/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.11.2016 | 09.11.2016 | 31.1.2017 | |
| 1021640260 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743536 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2016 | 439,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640254 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 10/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.10.2016 | 10.10.2016 | 27.10.2016 |