Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021640106 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Sližba IP-Telefonia pre MPSVR 82ks - 3/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640115 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Servis horákov a MaR Buderus | 495,60 vrátane DPH |
OV160019 | 25.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640122 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 4/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o vykoní prác | 4.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640093 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640007 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 12/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskythutie služby | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640035 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 1/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1021640150 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 5/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640065 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 2/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.3.2016 | 08.03.2016 | 28.4.2016 | |
| 1021640199 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 20.6.-17.7.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.7.2016 | 03.08.2016 | 14.9.2016 | |
| 1021640269 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 12.9.-9.10.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.10.2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640036 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
04456485 | Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja | 116,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1021640287 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š- Fábia BL004MN | 22,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160045 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 1.2.2017 |
| 1021640151 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š Fábia | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640171 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady r. 2016 - výpožička - archív | 838,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640052 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady - výpožička (archív Továrenská Malacky) - vyúčtovanie r. 2015 | 749,23 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 29.2.-27.3.2016 | 421,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640117 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 28.3.-24.4.2016 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.4.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640141 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640245 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 15.8.-11.9.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.9.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 | |
| 1021640011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 12/2015 | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 1.2.-28.2.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640042 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží - 1/2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640170 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.5.-19.6.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640223 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.8.2016 | 30.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 1021640295 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640319 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží 7.11.- 4.12.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640259 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640155 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 5/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640126 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 4/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 3/2016 | 98,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640006 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640311 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 13.2.2017 | |
| 1021640285 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2016 | 22.11.2016 | 1.2.2017 | |
| 1021640040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky - telefóny | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.9.2016 | 16.09.2016 | 19.9.2016 | |
| 1021640209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
Pravidelné poplatky - 7/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2016 | 17.08.2016 | 16.9.2016 | ||
| 1021640101 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640084 | Autoservis MBI s.r.o. Kukučínova 31, Malacky |
47127767 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia po 308tis. km | 236,72 vrátane DPH |
OV160017 | 21.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640168 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná garančná prehliadka po 132 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 119,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV 160027 | 20.6.2016 | 06.07.2016 | 12.9.2016 |
| 1021640270 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis kopírovacieho stroja SHARP AR M236 | 178,80 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda | OV160043 | 17.10.2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 |