Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640135   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2016  1 063,53 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.04.2016  27.04.2016 
1421640186   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2016  706,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  18.05.2016  25.05.2016 
1421640013   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.01.-15.01.2016  345,41 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  20.01.2016  27.01.2016 
1421640092   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2016  733,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.03.2016  24.03.2016 
1421640283   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2016  403,27  
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.07.2016  28.07.2016 
1421640321   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2016  623,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2016  31.08.2016 
1421640361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-14.09.2016  517,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.09.2016  04.10.2016 
1421640407   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-14.10.2016  992,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.10.2016  02.11.2016 
1421640459   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2016  1 213,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2016  25.11.2016 
1421640504   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2016  983,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.12.2016  22.12.2016 
1421640160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15-30.04.2016  1 265,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.05.2016  06.05.2016 
1421640419   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2016  1 195,28 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.11.2016  14.11.2016 
1421640249   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.06-30.06.2016  1 253,09 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.07.2016  11.07.2016 
1421640200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2016  1 653,52 EU 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  06.06.2016  10.06.2016 
1421640298   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-29.07.2016   983,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2016  09.08.2016 
1421640334   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016  1 015,73 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.09.2016  16.09.2016 
1421640476   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11-30.11.2016  1 225,85 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2016  13.12.2016 
1421640028   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.01.-29.01.2016  1 382,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  03.02.2016  09.02.2016 
1421640374   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016  1 471,68 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.10.2016  13.10.2016 
1421640222   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie od 01.-15.06.2016  958,93 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.06.2016  27.06.2016 
1421640027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.02.2016  09.02.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn odbobie 01.01.-31.01.2016  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421540601   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015  622,29 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  13.01.2016  20.01.2016 
1421640245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  poskytovanie servisných služieb  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.07.2016  11.07.2016 
1421640049   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2016  3751,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  11.02.2016  19.02.2016 
1421640080   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2016  3 457,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.03.2016  18.03.2016 
1421640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2016  2642,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.04.2016  22.04.2016 
1421640176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2016  3 369,60 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2016  23.05.2016 
1421640260   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2016  2 985,20 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.07.2016  15.07.2016 
1421640345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2016  2 921,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2016  19.09.2016 
1421640393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 09/2016  2 873,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2016  20.10.2016 
1421640442   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2016  5 372,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.11.2016  16.11.2016 
1421640490   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2016  3 805,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.12.2016  15.12.2016 
1421540597   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2015  4326,05 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  12.01.2016  20.01.2016 
1421640214   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 05/2016  2 852,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.06.2016  17.06.2016 
1421640311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 07/2016  3 252,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.08.2016  17.08.2016 
1421640100   ARRIVA Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB  212,36 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160026  04.04.2016  13.04.2016 
1421640349   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  pravidelné služby pozáručného servisu  637,20 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160064  12.09.2016  19.09.2016 
1421640036   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 16, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVa R v Sobranciach, Ul. Michalovská   51,19 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160005  08.02.2016  12.02.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť