Faktúry 2016 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161640033   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  2596,78 
vrátane DPH
  04/2016  01.2.2016  05.02.2016 
1161640032   Peter Rigo
J.A.Komenského 1121/31, Beluša
46533338  upratovacie práce  510,00 
bez DPH
  129/2015  01.2.2016  05.02.2016 
1161640031   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22
37212931  údržba výpočtovej techniky  214,8 
vrátane DPH
  5/2015  28.01.2016  05.02.2016 
1161640028   Sťahovanie BLESK, s.r.o.
Mechenice 233, Podhorany
43944485  sťahovanie  250,00 
vrátane DPH
  3/2015  28.1.2016  05.02.2016 
1161640024   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  914,53 
vrátane DPH
  2/2015  25.1.2016  05.02.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť