Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640145   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  195,93 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.03.2016  04 
1371640088   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie  195,93 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016 
1371640088   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie  195,93 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016 
1371640044   MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  zdravotné výkony  195,16 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    18.01.2016  26.01.2016 
1371640938   MP Kanal service s.r.o.
Mojmírova 7, 08001 Prešov
45965838  monitorovanie a čistenie kanalizácie  198,36 
vrátane DPH
  157/2016/PO  28.12.2016  29.12.2016 
1371640906   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 1, 080 01 Prešov
44404263  nákup - spotrebný tovar  199,65 
vrátane DPH
  154/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640527   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  výmena radiátora   199,92 
vrátane DPH
  76/2016/PO  21.07.2016  27.07.2016 
1371640075   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 1/2016  208,73 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    26.01.2016  03.02.2016 
1371640932   PaLS-VLD, s.r.o. MUDr. Šveda Miroslav
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
36857271  zdravotné výkony  209,10 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    28.12.2016  30.12.2016 
1371640579   AMBBI, s.r.o.
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  zdravotné výkony  216,07 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    28.07.2016  02.09.2016 
1371640722   MUDr. Husková Eva
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  zdravotné výkony  230,01 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    12.10.2016  19.10.2016 
1371640939   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  servisná prehliadka kotolne  240,- 
vrátane DPH
  156/2016/PO  28.12.2016  29.12.2016 
1371640175   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu  247,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    10.03.2016  16 
1371640675   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  249,36 
vrátane DPH
  105/2016/PO  28.09.2016  20.10.2016 
1371640730   MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  zdravotné výkony  250,92 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    14.10.2016  24.10.2016 
1371640317   MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  zdravotné výkony  250,92 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.04.2016  06.05.2016 
1371640786   HELImed s.r.o.
Šarišské Michaľany 082 22
47113197  zdravotné výkony  257,89 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    09.11.2016  25.11.2016 
1371640528   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  258,83 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.07.2016  27.07.2016 
1371640595   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  264,73 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.08.2016  26.08.2016 
1371640288   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  265,38 
vrátane DPH
  38/2016/PO  14.04.2016  20.04.2016 
1371640468   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  údržba frankovacieho stroja  271,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záručného a pozáručného servisu z 27.12.2012    08.07.2016  15.07.2016 
1371640807   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  278,16 
vrátane DPH
  115/2016/PO  16.11.2016  14.12.2016 
1371640695   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o služobné motorové vozidlá  286,56 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    05.10.2016  13.10.2016 
1371640635   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o motorové vozidlá 8/2016  286,56 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    12.09.2016  16.09.2016 
1371640540   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45960470  komplexná starostlivosť o autá 7/2016  286,56 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    01.08.2016  04.08.2016 
1371640456   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo - 6/2016  286,56 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    04.07.2016  18.07.2016 
1371640870   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 07.11.-08.11.2016  293,89 
vrátane DPH
  133/2016/PO  13.12.2016  19.12.2016 
1371640165   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00047079  nákup SL 2/2016  304,00 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    07.03.2016  17.03.2016 
1371640700   WESPER, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice-prevádzka Poliklinika Prešov
44653174  zdravotné výkony  320,62 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.10.2016  19.10.2016 
1371640905   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  nákup spotrebný tovar  330,19 
vrátane DPH
  153/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640511   WESPER, s.r.o.
Jurkovičová 18,080 01 Prešov
00044653  zdravotné výkony  362,44 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    11.07.2016  18.07.2016 
1371640821   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  363,36 
vrátane DPH
  116/2016/PO  28.11.2016  16.12.2016 
1371640634   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  363,10 
vrátane DPH
  82/2016/PO  12.09.2016  16.09.2016 
1371640272   WESPER, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice-prevádzka Poliklinika Prešov
44653174  zdravotné výkony  369,41 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    11.04.2016  18.04.2016 
1371640534   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  370,- 
vrátane DPH
  83/2016/PO  28.07.2016  26.09.2016 
1371640462   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31348262  platba kartou  397,91 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.06.2016  06.07.2016 
1371640073   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    25.01.2016  29.01.2016 
1371640871   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 02.11.-04.11.2016  440,84 
vrátane DPH
  130/2016/PO  13.12.2016  19.12.2016 
1371640819   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  440,98 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.11.2016  30.11.2016 
1371640162   INTERIER INVEST s.r.o.
Kukučinova 23, 040 11 Košice
36190381  nákup kobercov  443,30 
vrátane DPH
  19/2016/PO  04.03.2016  11.03.2016 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť