Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640257   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  102,01 
vrátane DPH
002863/73120/2004    28.6.2016  29.06.2016 
1131640256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  723,84 
vrátane DPH
333/OI/2015  50/2016  28.6.2016  29.06.2016 
1131640255   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  tonery NON HP  3294,61 
vrátane DPH
332/OI/2015  49/2016  28.6.2016  29.06.2016 
1131640254   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava blatníka na SMV Škoda Fabia TN 342 CV  165,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  40/2016  27.6.2016  29.06.2016 
1131640253   MUDr. Fogašová Iveta
Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín
44685432  lekárske nálezy  97,58 
bez DPH
    23.6.2016  27.06.2016 
1131640252   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, oprava spätného zrkadla na SMV Škoda Octavia TN 799 BR  263,44 
vrátane DPH
216/OVS/2016  43/2016  20.6.2016  27.06.2016 
1131640251   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava prevodovky na SMV Škoda Fabia TN342CV  414,05 
vrátane DPH
216/OVS/2016  41/2016  20.6.2016  27.06.2016 
1131640250   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 6.5.-6.6.2016  1987,98 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.6.2016  27.06.2016 
1131640249   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 05/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    20.6.2016  27.06.2016 
1131640248   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 05/2016  69,68 
bez DPH
24/2004/OHS    16.6.2016  29.06.2016 
1131640247   PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková
Legionárska 29, 911 01 Trenčín
31036279  vypracovanie posudkov pre VT  20,00 
vrátane DPH
  46/2016  16.6.2016  17.06.2016 
1131640246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-DCA  148,07 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.6.2016  21.06.2016 
1131640245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-TN  707,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.6.2016  21.06.2016 
1131640244   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 05/2016  2213,90 
bez DPH
24/2004/OHS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640243   MUDr. Petrášová Jana
Bánovská 123, 913 21 Trenč. Turná
37921347  lekárske nálezy   34,85 
bez DPH
    13.6.2016  21.06.2016 
1131640242   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 05/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640241   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 05/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 05/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640239   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-telefonia za 05/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640238   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 05/2016  761,64 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640237   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 29.4.-30.5.2016  144,72 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640236   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 05/2016 - TN  -1471,70 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.6.2016  04.07.2016 
1131640235   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 05/2016  7,05 
bez DPH
    9.6.2016  14.06.2016 
1131640234   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  561,28 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.6.2016  14.06.2016 
1131640233   MUDr. Anna Hofierková s.r.o.
Štúrova 3, 019 01 Ilava
47253380  lekárske nálezy   41,82 
bez DPH
    8.6.2016  14.06.2016 
1131640232   VITACOR, s.r.o.
Otrokovická 4118/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
46239341  lekárske nálezy   27,88 
bez DPH
    8.6.2016  14.06.2016 
1131640231   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
    8.6.2016  14.06.2016 
1131640230   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    8.6.2016  02.06.2016 
1131640229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794536  poplatky za hovory a internet za 05/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.6.2016  14.06.2016 
1131640228   Henrich Sonnenschein-ITSK
F. Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  elektronické licencie  56,32 
vrátane DPH
  37/2016  8.6.2016  14.06.2016 
1131640227   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 05/2016  2453,75 
bez DPH
Z201539175_Z    8.6.2016  14.06.2016 
1131640226   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo za 04-05/2016-paušál  343,44 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.6.2016  21.06.2016 
1131640225   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 05/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    2.6.2016  06.06.2016 
1131640224   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 05/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    2.6.2016  10.06.2016 
1131640223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 06/2016-DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    2.6.2016  10.06.2016 
1131640222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 06/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.6.2016  10.06.2016 
1131640221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 06/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2016  10.06.2016 
1131640220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 06/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2016  10.06.2016 
1131640219   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  524,74 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.5.2016   
1131640218   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok-súhrnná faktúra  0,00 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.5.2016   
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť