Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740458 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energie 8/2017 SNV 53,55,KR,G, | 940,88 vrátane DPH |
zml. 4105/2013 | 13.9.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | |
1441740409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčt.el.ener. 7/2017 SNV 3, 55, Gl. | 842,30 vrátane DPH |
zml. 4105/2013 | 15.8.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
1441740553 | BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica |
36597007 | vyúčt. elek.en. SNV 55 15.10.-31.10.2017 | 196,06 vrátane DPH |
zml. 121VP_ZSE/2017E1 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740552 | BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica |
36597007 | vyúčt. elek.en. SNV 53 15.10.31.10.2017 | 684,36 vrátane DPH |
zml. 121VP_ZSE/2017E1 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740555 | BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica |
36597007 | vyúčt. elek.en. KR- 3 15.10.-31.10.2017 | 138,88 vrátane DPH |
zml. 121VP_ZSE/2017E1 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740554 | BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica |
36597007 | vyúčt. elek.en. G. 15.10.-31.10.2017 | 1009,67 vrátane DPH |
zml. 121VP_ZSE/2017E1 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740091 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie za 01/2017 SN | 1 385,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740354 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie 06/2017 | 1 004,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740354 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie 06/2017 | 1 004,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 11-12/2016 | 60,00 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ. č.4105/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740151 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV | 1 875,61 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740460 | LIVONEC SK s.r.o. Markušov.cesta1, SNV |
48121347 | vyradenie HP | 7,49 vrátane DPH |
obj. 1441740112 | 14.9.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
1441740584 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
30794536 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
obj.1441740072 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 | |
1441740435 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena žiaroviek SN 672BM | 204,02 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 04.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
1441740406 | B-komplet, s.r.o. B. |
36600326 | výmena žalúzií AB Gelnica | 1950,62 vrátane DPH |
obj. 1441740091 | 11.8.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
1441740266 | B-komplet, s.r.o. B.Němcovej 12,SNV |
36600326 | výmena podlahovej krytiny | 414,64 vrátane DPH |
1441740028 | 19.5.2017 | 25.05.2017 | 24.5.2017 | |
1441740586 | AUTONOVA s.r.o. Poprad |
31649513 | výmena peľ.filtra BL047KV | 37,45 vrátane DPH |
obj.1441740161 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740422 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | výmena displeja SNV 53 | 446,40 vrátane DPH |
obj.1441740042 | 23.8.2017 | 28.08.2017 | 25.8.2017 | |
1441740558 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
47258314 | VPON 10/2017 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. 45/2007 | 13.11.2017 | 20 | 20.11.2017 | |
1441740496 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 9/2017 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | |
1441740400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 7/2017 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. 45/2007 | 9.8.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
1441740299 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 5/2017 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. 45/2007 | 13.6.2017 | 23.06.2017 | 22.6.2017 | |
1441740029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | VPN 12/2016 | 3 068,21 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740610 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 11/2017 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 14.12.2017 | |
1441740135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | VPN 02/2017 | 3 068,21 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740040 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážkova voda za 13.12.2016-01.01.2017 | 111,65 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740041 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážkova voda za 07.10.2016-01.01.2017 | 173,83 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017 | 260,58 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740049 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vodné, stočné, zrážková voda za 02.01.2016-02.01.2017 | 97,08 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P | 20.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740043 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážková voda 07.12.2016-01.01.2017 | 62,21 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740481 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážková voda 24.8.-25.9.2017 | 552,78 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 2.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
1441740583 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážkova voda | 580,74 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 | |
1441740427 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž.voda 25.7.-23.8.2017 | 813,43 bez DPH |
zml.67/216/15P | 31.08.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1441740322 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Gelnica | 670,70 vrátane DPH |
zml.67/216/15P | 30.6.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740448 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 3.6.2017-4.9.2017 | 645,17 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 11.9.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | |
1441740385 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 27.6.-24.7.2017 | 491,29 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 1.8.2017 | 03.08.2017 | 2.8.2017 | |
1441740275 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 25.4.-23.5.2017 Gelnica | 575,23 vrátane DPH |
zml.67/216/15P | 29.5.2017 | 31.05.2017 | 30.5.2017 | |
1441740447 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž. 2.6.-4.9.2017 | 258,54 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 11.9.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | |
1441740310 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž. SNV 55 | 377,26 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 14.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740311 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž. SNV 53 | 820,85 vrátane DPH |
zml. 65/271/15P | 14.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 |