Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291840163   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 3/2018  146,99 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    03.04.2018  06.04.2018 
1291840121   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    07.03.2018  15.03.2018 
1291840120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    06.03.2018  13.03.2018 
1291840112   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.03.2018  13.03.2018 
1291840111   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 2/2018  146,99 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    01.03.2018  13.03.2018 
129180065   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    07.02.2018  13.02.2018 
129180064   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.02.2018  13.02.2018 
129180063   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    05.02.2018  13.02.2018 
129180062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,99 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    05.02.2018  13.02.2018 
129180007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.01.2018  17.01.2018 
129180005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    05.01.2018  17.01.2018 
1291840547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.12.2018  11.12.2018 
1291840498   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.11.2018  06.11.2018 
1291840450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 10/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2018  05.10.2018 
1291840410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 9/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.09.2018  11.09.2018 
1291840375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2018  09.08.2018 
1291840329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.07.2018  10.07.2018 
1291840271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  07.06.2018 
1291840213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  07.05.2018 
1291840162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2018  06.04.2018 
1291840118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 3/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.03.2018  13.03.2018 
129180048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.02.2018  08.02.2018 
129180035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu  4817,02 
vrátane DPH
160/OVS/2015    18.01.2018  24.01.2018 
129180004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.01.2018  09.01.2018 
1291840598   FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  chladnička  99,00 
vrátane DPH
  Obj.110/2018  20.12.2018  21.12.2018 
1291840597   FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  mikrovlnná rúra  54,90 
vrátane DPH
  Obj.111/2018  20.12.2018  21.12.2018 
1291840300   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  26,30 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    13.06.2018  18.06.2018 
1291840225   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  400,83 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.05.2018  23.05.2018 
1291840177   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  401,93 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.04.2018  17.04.2018 
1291840143   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  485,41 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.03.2018  15.03.2018 
129180072   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  303,95 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.02.2018  19.02.2018 
129180022   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  326,10 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.01.2018  17.01.2018 
1291840545   Mgr.Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    03.12.2018  06.12.2018 
1291840369   Exekútorský úrad Martin,súdny exekútor Mgr.Milan Somík
Českoslov.armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  104,87 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.07.2018  09.08.2018 
1291840190   Exekútorský úrad Martin,súdny exekútor Mgr.Milan Somík
Jilemnického 12, 03601 Martin
35662794  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    13.04.2018  20.04.2018 
1291840436   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    17.09.2018  21.09.2018 
1291840317   MUDR.Kupcová Elena
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.06.2018  28.06.2018 
129180098   MUDR.Kupcová Elena
985 22 Cinobaňa
35661267  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    20.02.2018  23.02.2018 
1291840399   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.08.2018  17.08.2018 
129180026   MUDr.Kabelková Liana
Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    15.01.2018  19.01.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť