Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
129180048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.02.2018  08.02.2018 
1291840458   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1135,83 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.10.2018  16.10.2018 
1291840567   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2018  1132,49 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.12.2018  18.12.2018 
1291840512   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 10/2018  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    09.11.2018  15.11.2018 
1291840424   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 8/2018  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    11.09.2018  17.09.2018 
129180047   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.02.2018  08.02.2018 
1291840341   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1127,76 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.07.2018  17.07.2018 
1291840185   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 3/2018  1117,38 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.04.2018  17.04.2018 
1291840267   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 5/2018  1101,01 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    01.06.2018  07.06.2018 
1291840558   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 11/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.12.2018  14.12.2018 
1291840381   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 7/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    03.08.2018  09.08.2018 
1291840335   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 6/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    04.07.2018  10.07.2018 
1291840285   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 5/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    08.06.2018  18.06.2018 
1291840165   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 3/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    04.04.2018  17.04.2018 
129180082   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1041,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.02.2018  19.02.2018 
129180004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.01.2018  09.01.2018 
1291840565   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1030,24 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.12.2018  14.12.2018 
1291840454   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 9/2018  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    04.10.2018  16.10.2018 
1291840241   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 4/2018  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    15.05.2018  23.05.2018 
1291840116   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba 2/2018  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.03.2018  13.03.2018 
1291840568   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 11/2018  1003,70 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.12.2018  18.12.2018 
1291840356   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT 6/2018  997,43 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.56,59,60,61/2018  16.07.2018  20.07.2018 
1291840131   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 2/2018  993,48 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.03.2018  15.03.2018 
129180081   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  982,30 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.02.2018  19.02.2018 
1291840575   SWAN , a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 11/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.12.2018  20.12.2018 
1291840518   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 10/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.11.2018  15.11.2018 
1291840466   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 9/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2018  23.10.2018 
1291840431   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 8/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.09.2018  17.09.2018 
1291840391   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 7/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840346   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 6/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.07.2018  19.07.2018 
1291840294   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 5/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840239   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 4/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.05.2018  23.05.2018 
1291840184   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 3/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.04.2018  17.04.2018 
1291840130   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 2/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.03.2018  15.03.2018 
129180080   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.02.2018  19.02.2018 
129180020   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.01.2018  17.01.2018 
129180002   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  977,55 
bez DPH
Zml.218/129/2017    03.01.2018  09.01.2018 
1291840513   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2018  933,18 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.11.2018  15.11.2018 
1291840178   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  902,00 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.04.2018  17.04.2018 
1291840295   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 5/2018  899,90 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť