Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1101840075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky 1/2018  106,51 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb...    06.02.2018  15.02.2018 
1101840074   JUDr. Ivona Babušková
Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36129895  Trovy exekúcie  57,60 
vrátane DPH
  EX 1469/2010  06.02.2018  09.02.2018 
1101840073   JUDr. Ivona Babušková
Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36129895  Trovy exekúcie  60,72 
vrátane DPH
  EX690/2010-27  06.02.2018  09.02.2018 
1101840071   Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  Teplovzdušný ventilátor  19,99 
vrátane DPH
  1101840011  06.02.2018  15.02.2018 
1101840066   Fax Copy a.s.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
35729040  Vizitky  20,40 
vrátane DPH
  1101840007  02.02.2018  15.02.2018 
1101840064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn St. Turá 2/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.02.2018  15.02.2018 
1101840062   EVROFIN Int.spol.s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2018  144,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb     02.02.2018  09.02.2018 
1101840061   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2018  144,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb    02.02.2018  09.02.2018 
1101840060   Polymorf, s.r.o.
Družstevná 752/28, 906 13 Brezová pod Bradlom
36338508  Zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade  01.02.2018  15.02.2018 
1101840059   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El. elektrina Stará Turá 2/18  23,66 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    01.02.2018  15.02.2018 
1101840058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El. elektrina Myjava 2/18  740,65 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    01.02.2018  15.02.2018 
1101840057   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2/2018  224,76 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    01.02.2018  15.02.2018 
1101840056   BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
36227901  Dezinfekčný spray- CHIRODERM  369,54 
vrátane DPH
  1101840003 z 12.01.2018  29.01.2018  09.02.2018 
1101840055   Pavol Kováč
Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45636729  Oprava pečiatok  38,42 
vrátane DPH
  1101840004 zo 17.1.2018  29.01.2018  02.02.2018 
1101840054   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 7.12.17-31.12.17  308,44 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    25.01.2018  31.01.2018 
1101840053   JUDr. Štefan Kvasnica
Nám. M.R.Štefánika 582/29, 907 01 Myjava
36129909  Trovy exekúcie  48,71 
vrátane DPH
    22.01.2018  31.01.2018 
1101840052   ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.
Odborárska 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36324116  Regulátor  395,- 
vrátane DPH
  1101740110 z 19.12.2017  22.01.2018  15.02.2018 
1101840051   MUDr. Mitanová Denisa
Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá
44418311  Zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade zo 17.01.2018  18.01.2018  15.02.2018 
1101840050   MUDr. Skalická Vladimíra
906 06 ZS Vrbovce
31203124  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 10.01.2018  18.01.2018  08.02.2018 
1101840049   MUDr. Bošanská Oľga
Sad A.Kmeťa 26, 921 01 Piešťany
34028153  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    17.01.2018  26.01.2018 
1101840048   JATROS, s.r.o.
Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava
36674851  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 11.1.2018  15.01.2018  30.01.2018 
1101840047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie 1.-12.2017  3 211,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2018  08.02.2018 
1101840046   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo za 12/2017  3 824,50 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    12.01.2018  18.01.2018 
1101840045   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné 1/2018  79,- 
vrátane DPH
072/LO/05    12.01.2018  31.01.2018 
1101840044   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu  1 230,49 
vrátane DPH
  1101740098 z 10.11.2017  12.01.2018  20.01.2018 
1101840043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS Myjava 12/2017  -4,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb zo 4.2.2013    12.01.2018  24.01.2018 
1101840042   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 12/2017  40,60 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve ... z 3.7.2016    12.01.2018  23.01.2018 
1101840041   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partiánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Umytie vozidla NM694BV  24,90 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    12.01.2018  02.02.2018 
1101840040   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Umytie auta NM 271BP  24,90 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    12.01.2018  02.02.2018 
1101840039   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplex. správa objektov 12/2017  4 080,25 
vrátane DPH
8588/2016    12.01.2018  30.01.2018 
1101840037   SERIAMED s.r.o.
Podhorská 5109/92, 921 01 Banka
47444657  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 9.1.2018  11.01.2018  08.02.2018 
1101840038   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 22.12.2017  12.01.2018  30.01.2018 
1101840036   VERAMED, s.r.o.
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1
44419864  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 31.12.2017  11.01.2018  30.01.2018 
1101840035   NsP
Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36119369  Zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 02.01.2018  11.01.2018  02.02.2018 
1101840033   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00000047  Správa a údržba siete LAN 12/2017  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2017    10.01.2018  02.02.2018 
1101840032   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia 12/2017  867,36 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018 
1101840031   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 12/2017  398,45 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018 
1101840030   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 12/2017  2 943,71 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018 
1101840029   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011  412,21 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018 
1101840028   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vyúčtovanie vodné, stočné za 10.-12.2017  -46,66 
vrátane DPH
072/LO/05    10.01.2018  17.01.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť