Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371840699 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis VT 9/2018 | 928,56 vrátane DPH |
100/2018/PO | 12.10.2018 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | |
1371840749 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 904,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 6.12.2018 | |
1371840604 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 858,14 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
1371840623 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava VT 8/2018 | 841,52 vrátane DPH |
89/2018/PO | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 16.10.2018 | |
1371840742 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | odvádzanie odpadových vôd 01.08.2015 - 10.11.2017 | 823,19 bez DPH |
08.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 | ||
1371840466 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 821,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 04.07.2018 | 18.07.2018 | 27.7.2018 | |
1371840787 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia | 801,84 vrátane DPH |
90/2018/PO | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | |
137180385 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 800,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 11.7.2018 | |
1371840238 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 787,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 06.04.2018 | 11.04.2018 | 25.4.2018 | |
1371840042 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 771,47 vrátane DPH |
151/2017, 158/2017/PO | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 14.2.2018 | |
1371840161 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 766,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 29.3.2018 | |
1371840810 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 760,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | |
1371840878 | SIJUKO s.r.o. Sabinovská 1, 080 01 Prešov |
36504050 | servisná oprava brány | 750,82 vrátane DPH |
141/2018/PO | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
1371840789 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | režijné náklady 12/2018 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | |
1371840725 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | prevádzkové náklady 11/2018 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 05.11.2018 | 13.11.2018 | 6.12.2018 | |
1371840657 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | režijné náklady 10/2018 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 16.10.2018 | |
1371840592 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | rež. náklady 9/2018 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 19.9.2018 | |
1371840536 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 8/2018 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 30.8.2018 | |
1371840470 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 7/2018 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 17.7.2018 | |
1371840384 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | 730,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | 15.6.2018 | ||
1371840549 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodní, stočné | 708,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 06.08.2018 | 24.08.2018 | 19.9.2018 | |
1371840672 | TUCAN cest. agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | letenky | 706,- vrátane DPH |
99/2018/PO | 05.10.2018 | 25.10.2018 | 13.11.2018 | |
1371840301 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 700,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 22.5.2018 | |
1371840671 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 694,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 05.10.2018 | 25.10.2018 | 13.11.2018 | |
1371840728 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 684,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 05.11.2018 | 13.11.2018 | 6.12.2018 | |
1371840369 | ISS Facillity Services s.r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby 5/2018 | 682,62 vrátane DPH |
RZ č. 548/137/2016 k Rámcovej dohode VOB/45/2016-M_OVO | 28.05.2018 | 20.06.2018 | 11.7.2018 | |
1371840834 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 11/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
1371840758 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 10/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 6.12.2018 | |
1371840703 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 9/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 13.11.2018 | |
1371840621 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 8/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 13.09.2018 | 03.10.2018 | 16.10.2018 | |
1371840557 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 7/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 09.08.2018 | 05.09.2018 | 19.9.2018 | |
1371840505 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 6/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 11.07.2018 | 02.08.2018 | 16.8.2018 | |
1371840421 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 5/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 11.7.2018 | |
1371840341 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 4/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 15.05.2018 | 06.06.2018 | 15.6.2018 | |
1371840272 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 3/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 22.5.2018 | |
1371840188 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL popl. 2/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 09.03.2018 | 20.03.2018 | 10.4.2018 | |
1371840126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 1/2018 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 13.3.2018 | |
1371840044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 12/2017 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 14.2.2018 | |
1371840825 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 11/2018 | 660,86 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | |
1371840599 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 654,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 05.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |