| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1351940373 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
141,14
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.09.2019 |
26.09.2019 |
27.9.2019 |
|
1351940368 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
398,10
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
16.09.2019 |
26.09.2019 |
27.9.2019 |
|
1351940339 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
287,68
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.08.2019 |
30.08.2019 |
9.9.2019 |
|
1351940317 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
paôovp do SMV |
563,31
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.08.2019 |
15.08.2019 |
16.8.2019 |
|
1351940292 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
81,93
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
23.07.2019 |
30.07.2019 |
31.7.2019 |
|
1351940267 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
740,26
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
09.07.2019 |
12.07.2019 |
16.7.2019 |
|
1351940246 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
478,46
vrátane DPH |
Zmluav č. 002863/73120/2004 |
|
21.06.2019 |
27.06.2019 |
27.6.2019 |
|
1351940228 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
1030,12
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
10.06.2019 |
14.06.2019 |
20.6.2019 |
|
1351940208 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
361,13
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.05.2019 |
28.05.2019 |
4.6.2019 |
|
1351940183 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
585,03
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
09.05.2019 |
15.05.2019 |
17.5.2019 |
|
1351940168 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
629,71
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
24.04.2019 |
29.04.2019 |
30.4.2019 |
|
1351940139 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
783,76
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.04.2019 |
12.04.2019 |
17.4.2019 |
|
1351940125 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
405,66
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.03.2019 |
28.03.2019 |
28.3.2019 |
|
1351940100 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
625,65
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
07.03.2019 |
14.03.2019 |
22.3.2019 |
|
1351940085 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
556,77
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.02.2019 |
27.02.2019 |
6.3.2019 |
|
1351940069 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
995,93
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.02.2019 |
14.02.2019 |
18.2.2019 |
|
1351940044 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
119,10
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.01.2019 |
29.01.2019 |
29.1.2019 |
|
1351940018 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie heslo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
397,63
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.01.2019 |
14.01.2019 |
14.1.2019 |
|
1351940196 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 |
telekomunikačné služby |
103,62
vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 |
|
16.05.2019 |
22.05.2019 |
22.5.2019 |
|
1351940352 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
25776005 |
odmena za vymoženie pohľadávok |
4,80
vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné |
|
05.09.2019 |
09.09.2019 |
2.10.2019 |
|
1351940142 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Banská Bystrica |
25763469 |
telekomunikačné služby |
85,51
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 |
|
08.04.2019 |
12.04.2019 |
17.4.2019 |
|
1351940466 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
13.12.2019 |
|
1351940417 |
Technicke služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
93,50
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
30.10.2019 |
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
1351940404 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
14.10.2019 |
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
1351940342 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
02.09.2019 |
06.09.2019 |
9.9.2019 |
|
1351940305 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpdu |
93,50
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
9.8.2019 |
|
1351940289 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
osadenie zvislého dopravného značenia na parkovisku |
793,14
bez DPH |
|
30/2019 |
19.07.2019 |
30.07.2019 |
31.7.2019 |
|
1351940248 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
26.06.2019 |
04.07.2019 |
10.7.2019 |
|
1351940210 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
31.05.2019 |
12.06.2019 |
20.6.2019 |
|
1351970174 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
93,50
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
06.05.2019 |
13.05.2019 |
17.5.2019 |
|
1351940167 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz a uloženie odpadu |
154,15
bez DPH |
|
27/2019 |
23.04.2019 |
29.04.2019 |
30.4.2019 |
|
1351940130 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
02.04.2019 |
10.04.2019 |
11.4.2019 |
|
1351940088 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
28.02.2019 |
11.03.2019 |
22.3.2019 |
|
1351940047 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
93,50
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
30.01.2019 |
07.02.2019 |
7.2.2019 |
|
1351940455 |
Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81 |
17134692 |
oprava výťahov |
479,29
vrátane DPH |
|
68/2019 |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
1351940331 |
Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81 |
17134692 |
oprava výťahov |
413,40
vrátane DPH |
|
47/2019 |
15.08.2019 |
21.08.2019 |
2.9.2019 |
|
1351940291 |
Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81 |
17134692 |
asistencia pri vykonaní opakovanej úradnej skúšky výťahu |
99,60
vrátane DPH |
|
45/2019 |
23.07.2019 |
30.07.2019 |
31.7.2019 |
|
1351940095 |
Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
|
vyúčtovanie tepla za rok 2018 - preplatok |
-61,81
vrátane DPH |
Zmluva č. 901 |
|
06.03.2019 |
20.03.2019 |
2.4.2019 |
| |
|
| |
|
