Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/50404   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019  3 418,80 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  18/22/54O/112  11.03.2019  29.04.2019 
2019/63417   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 04.03.2019 do 31.03.2019  4 065,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  19/22/54O/72  08.04.2019  29.04.2019 
2019/25890   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019  1 478 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  18/22/54O/112  08.02.2019  26.03.2019 
2019/44630   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií od 11.02.2019 do 28.02.2019  2 125,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  19/22/54O/24  06.03.2019  21.03.2019 
1221940064   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP ARM 236  282,08 € 
bez DPH
  OV2019002  18.02.2019  22.02.2019 
1221940343   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2019  198,44 € 
bez DPH
    06.12.2019  12.12.2019 
1221940319   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  195,75 € 
bez DPH
    06.11.2019  13.11.2019 
1221940287   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 9/2019  195,75 € 
bez DPH
    07.10.2019  11.10.2019 
1221940259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  195,75 € 
bez DPH
    06.09.2019  13.09.2019 
1221940232   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  195,75 € 
bez DPH
    08.08.2019  09.08.2019 
1221940212   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 6/2019  195,75 € 
bez DPH
    08.07.2019  10.07.2019 
1221940177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 5/2019  195,75 € 
bez DPH
    05.06.2019  13.06.2019 
1221940146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 4/2019  195,75 € 
bez DPH
    06.05.2019  14.05.2019 
1221940125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  195,75 € 
bez DPH
    08.04.2019  17.04.2019 
1221940083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 2/2019  195,75 € 
bez DPH
    07.03.2019  13.03.2019 
1221940045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 289, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2019  195,75 € 
bez DPH
    04.02.2019  12.02.2019 
1221940009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 289, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  195,75 € 
bez DPH
    07.01.2019  14.01.2019 
1221940341   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.12.2019  10.12.2019 
1221940318   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.11.2019  13.11.2019 
1221940277   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.10.2019  11.10.2019 
1221940255   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.09.2019  13.09.2019 
1221940228   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.08.2019  09.08.2019 
1221940204   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.07.2019  10.07.2019 
1221940181   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    07.06.2019  13.06.2019 
1221940148   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2019 - záloha  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    06.05.2019  14.05.2019 
1221940116   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2019  823,95 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    03.04.2019  08.04.2019 
1221940075   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2019  823,95 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    06.03.2019  13.03.2019 
1221940050   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2019  823,95 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    08.02.2019  12.02.2019 
1221940037   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 2018  1 790,42 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    18.01.2019  28.01.2019 
1221940007   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019  724,08 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    04.01.2019  14.01.2019 
1221940321   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A.Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Náhrada paušálnych výdavkov  60,00 € 
bez DPH
    07.11.2019  13.11.2019 
1221940338   Ľubomír Račko R - KOV
Vavrišovo 205
34842900  Držiaky na police  46,80 € 
vrátane DPH
  OV2019043  02.12.2019  10.12.2019 
1221940214   Milan Šmárik
Strážov - Dedinská 46, 010 01 Žilina
33373850  Čistenie kanalizácie a kontrola kamerou  115,00 € 
vrátane DPH
  OV2019026  03.07.2019  10.07.2019 
1221940297   Tibor Feketík - SLOVEKON
Dúbrava 313, 032 12
32591535  Oprava okien na budove úradu  1 657,30 € 
bez DPH
  OV2019021  15.10.2019  24.10.2019 
1221940102   Tibor Feketík - SLOVEKON
Dúbrava 313, 032 12
32591535  Oprava vertikálnych žalúzií  184,87 € 
bez DPH
  OV2019009  22.03.2019  02.04.2019 
1221940101   Tibor Feketík - SLOVEKON
Dúbrava 313, 03
32591535  Oprava horizontálnych žalúzií  241,40 € 
bez DPH
  OV2019007  22.03.2019  02.04.2019 
1221940353   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 11/2019  1543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    12.12.2019  19.12.2019 
1221940322   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 10/2019  1543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    08.11.2019  13.11.2019 
1221940290   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 9/2019  1543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    09.10.2019  11.10.2019 
1221940265   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 8/2019  1543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    12.09.2019  26.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť