Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221940130   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správe objektov 3/2019  1543,23 € 
bez DPH
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR    15.04.2019  25.04.2019 
1221940086   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 2/2019  1 543,22 € 
bez DPH
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR    11.03.2019  20.03.2019 
1221940059   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2019  1543,23 € 
bez DPH
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR    13.02.2019  22.02.2019 
1221940028   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2018  1571,41 € 
bez DPH
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR    14.01.2019  21.01.2019 
1221940211   Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie vody 1-6/2019  1,72 € 
bez DPH
Zmluva 16752015    08.07.2019  10.07.2019 
1221940018   Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie vodné stočné 12/2018  300,54 € 
bez DPH
Zmluva 16752015    09.01.2019  14.01.2019 
1221940017   Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie vodné stočné  3,07 € 
bez DPH
Zmluva 16752015    09.01.2019  14.01.2019 
1221940077   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina
42215617  Služby informátora 10/2018  1100,88 € 
vrátane DPH
Zmluva 225/12/2017    07.03.2019  13.03.2019 
1221940078   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina
42215617  Služby informátora 11/2018  1050,84 € 
vrátane DPH
Zmluva 225/12/2017    07.03.2019  13.03.2019 
1221940079   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina
42215617  Služby informátora 12/2018  900,72 € 
vrátane DPH
Zmluva 225/12/2017    07.03.2019  13.03.2019 
1221940356   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie od 15.10.20.19 do 30.11.2019  1 432,60 € 
bez DPH
Zmluva 395/OVS/2019    16.12.2019  19.12.2019 
1221940058   PROJEKTA s.r.o.
Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš
48274461  Vypracovanie projektovej dokumentácie 2. časť  3800,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo 245/122/2018    13.02.2019  22.02.2019 
1221940041   PROJEKTA s.r.o.
Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš
48274461  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - rekonštrukcia kotolne  4900,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo 245/122/2018    28.01.2019  19.02.2019 
1221940302   REBUILT s.r.o.
Jiráskova 21, 940 02 Nové Zámky
52414841  Rekonštrukcia prízemia a suterénu v zmysle zmluvy  15 801,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 313/122/2019    24.10.2019  30.10.2019 
1221940354   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2019  944,30 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    13.12.2019  19.12.2019 
1221940332   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2019  836,25 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    15.11.2019  25.11.2019 
1221940294   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 9/2019  1 134,95 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    14.10.20198  24.10.2019 
1221940270   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 8/2019  991,70 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    17.09.2019  26.09.2019 
1221940246   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Po Box + poštový úver  1203,85 e 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    15.08.2019  27.08.2019 
1221940191   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 5/2019  925,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    14.06.2019  26.06.2019 
1221940127   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PO BOX 3/2019  2858,59 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    11.04.2019  17.04.2019 
1221940093   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PO BOX 2/2019  750,09 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    13.03.2019  20.03.2019 
1221940060   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 1/2019  1 068,89 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    15.02.2019  22.02.2019 
1221940022   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  539,24 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    11.01.2019  21.01.2019 
1221940358   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 11/2019  1 034,00 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    17.12.2019  19.12.2019 
1221940327   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 10/2019  1 189,56 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    06.11.2019  13.11.2019 
1221940326   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 9/2019  1 086,12 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    06.11.2019  13.11.2019 
1221940250   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 8/2019  1 302,84 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    02.09.20198  13.09.2019 
1221940226   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 7/2019  1 364,88 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    01.08.2019  09.08.2019 
1221940202   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 6/2019  1 240,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    02.07.2019  10.07.2019 
1221940172   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 5/2019  1 302,84 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    03.06.2019  13.06.2019 
1221940143   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 4/2019  1 240,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    02.05.2019  14.05.2019 
1221940051   EVROFIN, spol. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia FS Neopost  363,10 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost    08.02.2019  12.02.2019 
1221940054   EVROFIN, spol. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na rok 2019  120,00 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost    11.02.2019  13.02.2019 
1221940349   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 11/2019  387,94 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2019  12.12.2019 
1221940330   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 10/2019  450,06 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.11.2019  25.11.2019 
1221940291   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania pevná linka 9/2019  402,03 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.10.2019  11.10.2019 
1221940262   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 8/2019  312,62 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.09.2019  13.09.2019 
1221940234   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 7/2019  404,61 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    08.08.2019  19.08.2019 
1221940190   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Hovory 5/2019  365,62 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.06.2019  14.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť