Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291940133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.03.2019  05.04.2019 
1291940109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    06.03.2019  08.03.2019 
1291940108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.03.2019  08.03.2019 
1291940106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.03.2019  08.03.2019 
1291940070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.02.2019  15.02.2019 
1291940067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.02.2019  12.02.2019 
1291940062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.02.2019  12.02.2019 
1291940017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2018  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    08.01.2019  11.01.2019 
1291940016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2018  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.01.2019  11.01.2019 
1291940489   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.12.2019  06.12.2019 
1291940442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.11.2019  12.11.2019 
1291940390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 10/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.10.2019  08.10.2019 
1291940348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 9/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.09.2019  09.09.2019 
1291940310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.08.2019  12.08.2019 
1291940278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.07.2019  11.07.2019 
1291940235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.06.2019  11.06.2019 
1291940195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.05.2019  13.05.2019 
1291940146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2019  15.04.2019 
1291940107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.03.2019  08.03.2019 
1291940073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    08.02.2019  15.02.2019 
1291940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-12/2018 doúčtovanie  1855,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    17.01.2019  30.01.2019 
1291940002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2019  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2019  11.01.2019 
1291940398   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1,036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  36,00 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    07.10.2019  17.10.2019 
1291940172   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, Martin, 03601
35662794  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.04.2019  03.05.2019 
1291940168   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, Martin, 03601
35662794  trovy exekúcie  57,84 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    18.04.2019  29.04.2019 
1291940480   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    25.11.2019  05.12.2019 
1291940387   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    01.10.2019  08.10.2019 
1291940222   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.05.2019  06.06.2019 
1291940121   MUDr. Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.03.2019  22.03.2019 
1291940011   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    07.01.2019  11.01.2019 
1291940487   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.12.2019  05.12.2019 
1291940283   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.07.2019  11.07.2019 
1291940282   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.07.2019  11.07.2019 
1291940023   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.01.2019  11.01.2019 
1291940022   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.01.2019  11.01.2019 
1291940021   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.01.2019  11.01.2019 
1291940060   MUDr. Mária Kozáková
P.Dobšinského 4380, 979 01 Rimavská Sobota
35650761  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.01.2019   
1291940138   JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor
Štefánikova 6, 04001 Košice
35562960  trovy exekúcie  42,40 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019 
1291940137   JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor
Štefánikova 6, 04001 Košice
35562960  trovy exekúcie  26,17 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019 
1291940372   Marcel Kalmár - MAJSTER
Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec
34684441  oprava štočkov  45,00 
bez DPH
  Obj.44/2019  16.09.2019  19.09.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec