Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291940115   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 2/2019  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    08.03.2019  13.03.2019 
1291940150   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 3/2019  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    04.04.2019  15.04.2019 
1291940197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 4/2019  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    06.05.2019  13.05.2019 
1291940230   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 5/2019  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    05.06.2019  11.06.2019 
1291940280   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 6/2019  128,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    04.07.2019  11.07.2019 
1291940320   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 7/2019  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    08.08.2019  14.08.2019 
1291940349   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 8/2019  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    05.09.2019  12.09.2019 
1291940394   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 9/2019  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    04.10.2019  08.10.2019 
1291940036   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 12/2018  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019 
1291940062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.02.2019  12.02.2019 
1291940437   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.11.2019  08.11.2019 
1291940485   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.12.2019  04.12.2019 
1291940502   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    12.12.2019  30.12.2019 
1291940106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.03.2019  08.03.2019 
1291940133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.03.2019  05.04.2019 
1291940176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    29.04.2019  03.05.2019 
1291940226   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    30.05.2019  06.06.2019 
1291940273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.06.2019  08.07.2019 
1291940305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.08.2019  12.08.2019 
1291940341   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.09.2019  09.09.2019 
1291940383   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    30.09.2019  04.10.2019 
1291940518   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  427,11 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    20.12.2019  30.12.2019 
1291940496   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1362,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.12.2019  11.12.2019 
1291940477   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  463,58 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.11.2019  02.12.2019 
1291940447   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1019,76 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.11.2019  15.11.2019 
1291940426   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  624,22 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.10.2019  29.10.2019 
1291940406   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1002,53 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.10.2019  17.10.2019 
1291940378   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  247,51 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.09.2019  26.09.2019 
1291940359   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  669,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.09.2019  12.09.2019 
1291940337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  135,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.08.2019  27.08.2019 
1291940323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  805,35 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.08.2019  14.08.2019 
1291940296   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  138,60 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.07.2019  26.07.2019 
1291940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1016,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019 
1291940260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  393,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019 
1291940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1198,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.06.2019  18.06.2019 
1291940217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  220,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.05.2019  28.05.2019 
1291940204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  793,10 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.05.2019  17.05.2019 
1291940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  404,09 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.04.2019  29.04.2019 
1291940158   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1006,23 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.04.2019  15.04.2019 
1291940129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  349,72 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.03.2019  28.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť