Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1331940422   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 10/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    12.11.2019  18.11.2019 
1331940384   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 09/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    09.10.2019  17.10.2019 
1331940335   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 08/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    09.09.2019  13.09.2019 
1331940302   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 07/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    08.08.2019  14.08.2019 
1331940273   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 06/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.07.2019  17.07.2019 
1331940225   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 05/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019 
1331940182   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 04/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019 
1331940141   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 03/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 02/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940067   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 01/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.02.2019  14.02.2019 
2019/15757   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.11.2018 do 07.01.2019  22127 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/33/54O/212  18.01.2019  25.01.2019 
2019/118237   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 18.03.2019 - 12.04.2019  3360 
bez DPH
247/OAOTP/2017  14/2019 (19/33/54O/71)  26.04.2019  07.05.2019 
2019/211147   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 16.7.2019 - 13.08.2019  22563 
bez DPH
247/OAOTP/2017  58/2019 (19/33/54O/304)  20.08.2019  28.08.2019 
2019/156796   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019  20764,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  36/2019 (19/33/54O/200)  25.06.2019  04.07.2019 
2019/190905   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 14.06.2019 -15.07.2019  12535 
bez DPH
247/OAOTP/2017  (44/2019) 19/33/54O/246  24.07.2019  02.08.2019 
2019/47613   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 14.01.2019 -11.02.2019  22563 
bez DPH
247/OAOTP/2017  140/2018 (18/33/54O/284)  21.02.2019  06.03.2019 
2019/117799   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 13.03.2019 - 10.04.2019  20601 
bez DPH
247/OAOTP/2017  13/2019 (19/33/54O/68)  25.04.2019  07.05.2019 
2019/143903   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 11.04.2019 -15.05.2019  21909,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  21/2019 (19/33/54O/133)  27.05.2019  10.06.2019 
1331940454   DaR spol. s.r.o.
Kozáčeka 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky, mikrovlnné rúry  1000 
vrátane DPH
  118/2019  09.12.2019  13.12.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH
  63/2019  24.06.2019  26.06.2019 
1331940234   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, kosenie trávnatých plôch, orezávanie kríkov a živých plotov  591,49 
vrátane DPH
209/133/2018  51/2019  12.06.2019  17.06.2019 
1331940150   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, deratizácia  559,02 
vrátane DPH
209/133/2018  23/2019  12.04.2019  23.04.2019 
1331940351   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo)  574,8 
vrátane DPH
209/133/2018  82/2019  20.09.2019  25.09.2019 
2019/87289   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  04.04.2019  20.05.2019 
2019/121079   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 10.05.2019  492,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  15.05.2019  10.07.2019 
2019/113195   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019  5045,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  07.05.2019  04.07.2019 
2019/298203   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019  2125,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  02.12.2019  14.01.2020 
2019/276518   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.10.2019 - 30.10.2019  2956,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  07.11.2019  18.11.2019 
2019/312704   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 11.12.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  18.12.2019  15.01.2020 
2019/298142   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019  3511,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  02.12.2019  14.01.2020 
2019/276491   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019  4712,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  07.11.2019  18.11.2019 
2019/241097   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019  2032,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  02.10.2019  11.11.2019 
2019/286251   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 12.11.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  18.11.2019  27.11.2019 
2019/213348   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 08.08.2019 - 31.08.2019  3880,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/33/54O/341  04.09.2019  17.10.2019 
2019/258875   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.10.2019 - 09.10.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019 
2019/241072   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019  3418,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019 
2019/195153   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.07.2019 - 31.07.2019  1940,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  08.08.2019  23.09.2019 
2019/236779   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 19.09.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  27.09.2019  17.10.2019 
2019/213317   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019  4065,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  04.09.2019  17.10.2019 
2019/163446   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.06.2019 - 30.06.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  03.07.2019  25.07.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť