Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/312704   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 11.12.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  18.12.2019  15.01.2020 
2019/286251   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 12.11.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  18.11.2019  27.11.2019 
1331940409   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2019 - KA  554,17 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    31.10.2019  07.11.2019 
2019/258875   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.10.2019 - 09.10.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019 
2019/236779   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 19.09.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  27.09.2019  17.10.2019 
2019/207895   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  22.08.2019  04.10.2019 
2019/174370   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  17.07.2019  26.08.2019 
2019/150581   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  18.06.2019  15.07.2019 
2019/102541   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 15.04.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  24.04.2019  20.05.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019 
2019/45570   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (130/2018) 18/33/54O/249  20.02.2019  27.03.2019 
1331940150   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, deratizácia  559,02 
vrátane DPH
209/133/2018  23/2019  12.04.2019  23.04.2019 
1331940082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.02.-15.02.2019  560,48 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2019  27.02.2019 
1331940351   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo)  574,8 
vrátane DPH
209/133/2018  82/2019  20.09.2019  25.09.2019 
1331940412   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 10/2019  575,5599999999999 
vrátane DPH
01/2014    07.11.2019  13.11.2019 
1331940294   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 16.07. - 31.07.2019  578,46 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.08.2019  14.08.2019 
1331940234   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, kosenie trávnatých plôch, orezávanie kríkov a živých plotov  591,49 
vrátane DPH
209/133/2018  51/2019  12.06.2019  17.06.2019 
1331940331   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 16.08. - 31.08.2019  596,02 
vrátane DPH
002863/73120/2004    09.09.2019  13.09.2019 
1331940213   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD - (UPS6174)  596,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  43/2019  05.06.2019  11.06.2019 
1331940236   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  598,36 
vrátane DPH
163/133/2018 (1552/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019 
1331940354   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, UPS6539  607,8200000000001 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  78/2019  23.09.2019  27.09.2019 
1331940221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.05. - 31.05.2019  629,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.06.2019  17.06.2019 
1331940177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.04. - 30.04.2019  629,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.05.2019  15.05.2019 
1331940026   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 12/2018  659,03 
vrátane DPH
11/2007    14.01.2019  17.01.2019 
1331940198   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI - (UPS5975)  666,98 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  38/2019  20.05.2019  27.05.2019 
1331940121   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  674,88 
vrátane DPH
9/2006    21.03.2019  27.03.2019 
1331940484   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  676,88 
vrátane DPH
9/2006    20.12.2019  23.12.2019 
1331940460   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 11/2019  689,72 
vrátane DPH
01/2014    06.12.2019  13.12.2019 
1331940259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.06. - 30.06.2019  698,63 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019 
1331940474   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 15.10.-31.10.2019  758,8 
vrátane DPH
394/OVS/2019    16.12.2019  18.12.2019 
1331940359   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  760,96 
vrátane DPH
9/2006    02.10.2019  08.10.2019 
1331940131   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 03/2019  770,77 
vrátane DPH
01/2014    05.04.2019  12.04.2019 
1331940461   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 11/2019  775,73 
vrátane DPH
11/2007    09.12.2019  13.12.2019 
1331940443   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen
30845572  Vyúčtovanie vodné, stočné objekt ÚPSVR ZV  776,78 
vrátane DPH
16/2008    03.12.2019  09.12.2019 
1331940429   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 15.10.-31.10.2019  802,63 
vrátane DPH
394/OVS/2019    19.11.2019  21.11.2019 
1331940178   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 04/2019  837,72 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019 
1331940099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 16.02.-28.02.2019  843,5 
vrátane DPH
002863/73120/2004    07.03.2019  13.03.2019 
1331940275   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 06/2019  844,24 
vrátane DPH
11/2007    12.07.2019  17.07.2019 
1331940353   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske stoličky  845,46 
vrátane DPH
  84/2019  20.09.2019  25.09.2019 
1331940336   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 08/2019  845,58 
vrátane DPH
11/2007    09.09.2019  13.09.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť