| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1402040026 |
EKO - MED, s.r.o.
Malinová 3, 080 01 Prešov |
36674842 |
Zdravotné výkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
21.01.2020 |
28.01.2020 |
24.2.2020 |
|
1402040025 |
Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 |
Nákup rohoží |
128,00
vrátane DPH |
|
5/2020 |
20.01.2020 |
24.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040024 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 01.01.2019 - 30.04.2019 - Vyúčtovanie |
904,42
vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 |
|
20.01.2020 |
22.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040023 |
MUDr. Jolana ZEHEROVÁ
Sedliská 166, 094 09 Sedliská |
35506831 |
Zdravotné výkony |
132,43
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040022 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 12/2019 |
80,70
vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. |
|
15.01.2020 |
17.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040021 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: December 2019 |
624,32
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 |
|
14.01.2020 |
15.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040020 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.01.2020 |
17.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040019 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
826,85
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.01.2020 |
17.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040018 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
967,44
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.01.2020 |
17.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040017 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
1921,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.01.2020 |
17.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040016 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
85,75
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.01.2020 |
17.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi, BL 861 RV |
21,00
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 |
60/2019 |
13.01.2020 |
15.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040014 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Komplexná starostlivosť o vozidlo - 12/2019 |
83,58
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 |
|
13.01.2020 |
15.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040013 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 12/2019 |
71,87
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 |
|
10.01.2020 |
13.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040012 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 12/2019 |
169,57
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 |
|
10.01.2020 |
13.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040011 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2020 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
09.01.2020 |
13.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040010 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 12/2019 |
28,61
vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 |
|
09.01.2020 |
13.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040009 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2019 |
0,96
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
09.01.2020 |
13.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040008 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 12/2019 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
09.01.2020 |
13.01.2020 |
10.2.2020 |
|
1402040007 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
254,63
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 |
|
08.01.2020 |
09.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402040006 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019 |
51,00
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve |
|
03.01.2020 |
08.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402040005 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019 |
7963,90
vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 |
|
03.01.2020 |
08.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402040004 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019 |
223,20
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP |
|
03.01.2020 |
08.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402040003 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 1/2020 |
490,80
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP |
|
03.01.2020 |
08.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402040002 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 1/2020 |
103,24
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve |
|
03.01.2020 |
08.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402040001 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 1/2020 |
13896,30
vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 |
|
03.01.2020 |
08.01.2020 |
31.1.2020 |
|
1402010819 |
Ľubomír Imrich - IMRICH CAR
Ďumbierska 2, 080 01 Prešov, prev. Ľubochnianska 3, 080 06 Prešov |
34651250 |
Odťah vozidla - Škoda Octávia, VT 246BB |
35,00
vrátane DPH |
|
48/2020 |
30.06.2020 |
01.07.2020 |
28.7.2020 |
| |
|
