Faktúry 2020 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402040026   EKO - MED, s.r.o.
Malinová 3, 080 01 Prešov
36674842  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    21.01.2020  28.01.2020  24.2.2020 
1402040025   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup rohoží  128,00 
vrátane DPH
  5/2020  20.01.2020  24.01.2020  10.2.2020 
1402040024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 01.01.2019 - 30.04.2019 - Vyúčtovanie  904,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    20.01.2020  22.01.2020  10.2.2020 
1402040023   MUDr. Jolana ZEHEROVÁ
Sedliská 166, 094 09 Sedliská
35506831  Zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    15.01.2020  20.01.2020  10.2.2020 
1402040022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného - 12/2019  80,70 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T.    15.01.2020  17.01.2020  10.2.2020 
1402040021   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: December 2019  624,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016    14.01.2020  15.01.2020  10.2.2020 
1402040020   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.01.2020  17.01.2020  10.2.2020 
1402040019   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.01.2020  17.01.2020  10.2.2020 
1402040018   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  967,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.01.2020  17.01.2020  10.2.2020 
1402040017   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.01.2020  17.01.2020  10.2.2020 
1402040016   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  85,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.01.2020  17.01.2020  10.2.2020 
1402040015   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi, BL 861 RV  21,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  60/2019  13.01.2020  15.01.2020  10.2.2020 
1402040014   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo - 12/2019  83,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016    13.01.2020  15.01.2020  10.2.2020 
1402040013   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 12/2019  71,87 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018    10.01.2020  13.01.2020  10.2.2020 
1402040012   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 12/2019  169,57 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018    10.01.2020  13.01.2020  10.2.2020 
1402040011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2020  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    09.01.2020  13.01.2020  10.2.2020 
1402040010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 12/2019  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.01.2020  13.01.2020  10.2.2020 
1402040009   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2019  0,96 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    09.01.2020  13.01.2020  10.2.2020 
1402040008   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.01.2020  13.01.2020  10.2.2020 
1402040007   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  254,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    08.01.2020  09.01.2020  31.1.2020 
1402040006   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019  51,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve    03.01.2020  08.01.2020  31.1.2020 
1402040005   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019  7963,90 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    03.01.2020  08.01.2020  31.1.2020 
1402040004   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019  223,20 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP    03.01.2020  08.01.2020  31.1.2020 
1402040003   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 1/2020  490,80 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP    03.01.2020  08.01.2020  31.1.2020 
1402040002   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 1/2020  103,24 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve    03.01.2020  08.01.2020  31.1.2020 
1402040001   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 1/2020  13896,30 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    03.01.2020  08.01.2020  31.1.2020 
1402010819   Ľubomír Imrich - IMRICH CAR
Ďumbierska 2, 080 01 Prešov, prev. Ľubochnianska 3, 080 06 Prešov
34651250  Odťah vozidla - Škoda Octávia, VT 246BB  35,00 
vrátane DPH
  48/2020  30.06.2020  01.07.2020  28.7.2020 
  Faktúry OPaV
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť