Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042140138   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 05/2021+údržba sl.OMV  197,12 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.05.2021  26.05.2021 
1042140136   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ad.-prečistenie kanalizácie  127,61 
vrátane DPH
  25/OE/2021  18.05.2021  26.05.2021 
1042140134   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS/Ad.-oprava EZS  118,50 
vrátane DPH
  20/OE/2021  17.05.2021  19.05.2021 
1042140132   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 04/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.05.2021  19.05.2021 
1042140130   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1863,85 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.05.2021  19.05.2021 
1042140129   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140128   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140127   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140126   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140125   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL4032KU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140124   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140123   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021 
1042140122   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021  34,79 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.05.2021  17.05.2021 
1042140121   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS115BY-servis sl.OMV  225,60 
vrátane DPH
  5/OE/2021  11.05.2021  17.05.2021 
1042140120   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    10.05.2021  17.05.2021 
1042140119   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 04.2021  1563,79 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    10.05.2021  17.05.2021 
1042140118   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,36 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.05.2021  17.05.2021 
1042140117   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV  219,03 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.05.2021  17.05.2021 
1042140116   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021  766,72 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.05.2021  17.05.2021 
1042140115   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 04.2021  270,98 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.05.2021  17.05.2021 
1042140112   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 04/2021  384,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    05.05.2021  17.05.2021 
1042140114   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.05.2021  12.05.2021 
1042140113   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.05.2021  12.05.2021 
1042140110   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 04.2021  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    04.05.2021  06.05.2021 
1042140109   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.05.2021  06.05.2021 
1042140108   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  17/OE/2021  03.05.2021  06.05.2021 
1042140107   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-diagnostika a príprava na STK a EK  192,60 
vrátane DPH
  19/OE/2021  28.04.2021  04.05.2021 
1042140106   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  1004,44 
vrátane DPH
  18/OE/2021  28.04.2021  04.05.2021 
1042140105   Sáránszki Péter
931 01 Šamorín, Nová č.42
52437094  SA-oprava poškodenej strechy  487,00 
vrátane DPH
  21/OE/2021  27.04.2021  04.05.2021 
1042140104   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV  105,09 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.04.2021  28.04.2021 
1042140103   SLOVbiz s.r.o.
841 01 Bratislava,Žatevná 12
47902124  zber a likvidácia odpadu z covid testovania  223,20 
vrátane DPH
  16/OE/2021  21.04.2021  28.04.2021 
1042140101   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  VM-oprava núdzového osvetlenia  49,68 
vrátane DPH
  14/OE/2021  16.04.2021  21.04.2021 
1042140100   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 03/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.04.2021  21.04.2021 
1042140099   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021  37,46 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.04.2021  21.04.2021 
1042140081   MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8
44047070  zdravotné výkony  139,40 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2021  20.04.2021 
1042140080   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.03.2021  20.04.2021 
1042140093   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.04.2021  16.04.2021 
1042140092   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 03.2021  2076,80 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.04.2021  16.04.2021 
1042140090   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,24 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2021  16.04.2021 
1042140089   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2021  16.04.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Print