Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Bardejov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4592052665   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  791,03 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
4592044688   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  303,13 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    27.03.2024  28.03.2024  27.3.2024 
4592027085   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  576,45 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    11.03.2024  12.03.2024  13.3.2024 
4592035174   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  812,67 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    06.03.2024  08.03.2024  13.3.2024 
4592018075   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  985,68 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
4592009907   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  90,83 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
4592001623   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  565,40 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    08.01.2024  09.01.2024  8.1.2024 
4591992629   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  146,77 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    08.01.2024  09.01.2024  8.1.2024 
106492024   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  služby prevádzky DFS v DKC  144,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV240080  19.12.20241  23.12.2024  19.12.2024 
104662024   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  prehliadka frankovacieho stroja  132,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV240054  24.09.2024  26.04.2024  24.9.2024 
102822024   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  prevádzkové služby  182,40 eur 
vrátane DPH		   obj.OV240014  13.06.2024  17.06.2024  13.6.2024 
202411053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 11/2024  2 979,02 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    16.12.2024  17.12.2024  16.12.2024 
202409053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 9/2024  922,48 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    15.10.2024  16.10.2024  15.10.2024 
202404054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 4/2024  1 906,93 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    20.05.2024  21.05.2024  20.5.2024 
202401055   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 1/2024  3 665,58 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    20.05.2024  21.05.2024  20.5.2024 
202403054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 3/2024  2 544,89 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
202313115   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  vyúčtovanie tepla 2023  3 557,44 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    03.04.2024  04.04.2024  3.4.2024 
202402054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 2/2024  3 038,89 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
202312055   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 12/2023  3 172,28 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
77042024   MUDr. Revická Mária
8.mája 492/4, 089 01 Svidník		 31971407  zdravotný výkon  62,73 eur 
vrátane DPH		 zákon NR SR 447/2008    20.05.2024  21.05.2024  20.5.2024 
2024035   Litavec Marti-RADIANT
Nábrežná 8, 085 01 Bardejov		 35370238  oprava soc.zariadení  19 735,83 eur 
vrátane DPH		   obj.OV240064  12.12.2024  13.12.2024  12.12.2024 
2024040   MUDr. Sejkanič Vladislav
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník		 35514213  zdravotný výkon  83,64 eur 
vrátane DPH		 zákon NR SR 447/2008    30.07.2024  31.07.2024  30.7.2024 
3172019   JUDr. Rychtarčík Robert
1.mája 223/25, 058 01 Poprad		 35515741  trovy exekúcie  72,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    20.06.2024  21.06.2024  24.6.2024 
1742019   JUDr. Karas Jozef
Sládkovičová 1423/7, 066 01 Humenné		 35517034  trovy exekúcie  72,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    30.10.2024  31.10.2024  30.10.2024 
14206665   OTIS výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava		 35683929  oprava výťahu  6 516,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV240056  21.10.2024  22.10.2024  21.10.2024 
14204969   OTIS výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava		 35683929  oprava výťahu  1 134,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV230060  25.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
262206   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  120,29 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    16.12.2024  17.12.2024  16.12.2024 
2601707   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    21.10.2024  22.10.2024  21.10.2024 
2591341   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  92,81 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    24.09.2024  26.09.2024  24.9.2024 
2581431   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    27.08.2024  28.08.2024  27.8.2024 
2571250   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    30.07.2024  31.07.2024  30.7.2024 
2560919   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    09.07.2024  10.07.2024  9.7.2024 
2550559   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    07.06.2024  10.06.2024  7.6.2024 
2540166   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    03.05.2024  06.05.2024  3.5.2024 
2529742   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
2519293   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
2508848   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH		 zml.10/2009    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
2498421   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  104,54 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH		 zml.9900173907    10.12.2024  11.12.2024  12.12.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH		 zml.9900173907    10.12.2024  11.12.2024  12.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť