Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dolný Kubín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202540019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 12/2023 | 11,90 Eur vrátane DPH |
14.01.2025 | 15.1.2025 | |||
| 1202540018 | Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 13.09.2027 do 31.12.2024 | -79,90 Eur vrátane DPH |
1242010 zo dňa 1.4.2010 vrátane dodatkov, dohoda o platbách zo dňa 23.9.2024 | 14.01.2025 | 15.1.2025 | ||
| 1202540017 | Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 13.09.2024 do 31.12.2024 | 346,37 vrátane DPH |
1242010 zo dňa1.4.2010 vrátane dodatkov zo dňa 23.9.2024 | 14.01.2025 | 15.1.2025 | ||
| 1202540016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 5891/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 12/2023 | 5345,08 Eur vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | ||
| 1202540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 5891/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za obdobie 7/24-12/2024 | 120,65 Eur vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | ||
| 1202540014 | Bz Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2 |
36438171 | Internetové pripojenie za 12/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1202540013 | BELGA, s.r.o. Nemocničná 1944/10, 026 01 dolný Kubín |
46275231 | zdravotná starostlivosť 1/2024 12/2024 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1202540012 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony za IV. štvrťrok 2024 | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1202540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | 1753,82 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny, rámcová dohoda o združ. dod. elektriny č. 22552/2024-M-ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1202540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/25 | 67,45 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny, rámcová dohoda o združ. dod. elektriny č. 22552/2024-M-ODP, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 1202540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 5 500,00 EUR) | 5500,00 bez DPH |
platobný poukaz č. 1202402402 zo dňa 20.12.2024 | 09.01.2025 | preddavok bol zaplatený dňa 23.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 1202540008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 12/2024 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 1202540007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie december 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu dňa 12.12.2024 | 08.01.2025 | platba bola zaplatená dňa 12.12.2024 vo výške1150,24 Eur | 13.1.2025 | |
| 1202540006 | MEDICAL PRO, s.r.o. Dielce 12/23, 026 01 Bziny |
45914176 | zdravotné výkony za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 | 236,98 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 08.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1202540005 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za mesiac 12/24 | 13400,75 vrátane DPH |
37905511/140/2014 z 13.02.2014 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 1202540004 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | Strážna a informačná služba v objekte ÚPSVaR Dolný Kubín za mesiac november 2024 | 1410,38 bez DPH |
Zmluva o posk.bezpeč. služby č. 166/120/2023 z 15.12.2023 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 1202540003 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | Strážna a informačná služba v objekte ÚPSVaR Dolný Kubín za mesiac október 2024 | 1624,85 bez DPH |
Zmluva o posk. bezpečnostnej služba č. 166/120/2023 z 15.12.2023 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 1202540002 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie 16.12.2024 do 31.12 2024 | 277,22 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 07.01.2025 | 8.1.2025 | ||
| 1202540001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | pravidelné upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Dolný Kubín 12/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 3.1.2025 |