Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440171 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 6/2024 | 405,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440169 | Žilinská univerzita v Žiline 010 26 Žilina,Univerzitná 8215/1 |
00397563 | kurz: "Krízový man. vo verejnej správe.." | 140,00 vrátane DPH |
3/OU/2024 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440166 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 5/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440165 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 215,65 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440163 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... ) | 344,04 vrátane DPH |
17/OE/2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440158 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440159 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,65 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440141 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 27.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440139 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440136 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440135 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440154 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440153 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440152 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440151 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440150 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440149 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440148 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
| 1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440162 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440161 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440160 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 798,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440156 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1629,34 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440155 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024 | 571,67 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440147 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440146 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 06/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440145 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 06/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440144 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 06/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440143 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
13/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440142 | Wall 2 Wall s.r.o. 9290 01 D.Streda.Széchényiho 2003/6 |
54441340 | VM-oprava interiérových schodov | 3277,92 vrátane DPH |
15/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 171,70 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 21.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440134 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 4/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440132 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | vyúčt.spotreby plynu do 30.04.2024 | 5649,28 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440130 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 242,00 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440122 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 4/2024 | 587,52 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440121 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 4/2024 | 1679,54 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440113 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 |