Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440140   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024  171,70 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1042440138   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  21.05.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1042440134   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 4/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    17.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440132   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  vyúčt.spotreby plynu do 30.04.2024  5649,28 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    17.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440131   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 4/2024  39,60 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440130   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA-poštovné  242,00 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440122   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 4/2024  587,52 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440121   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 4/2024  1679,54 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440118   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,88 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440113   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 4/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    07.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440129   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA918EL-prezutie kolies  48,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440128   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA900EL-prezutie kolies  48,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440127   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440126   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BT324EK-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440125   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440124   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440123   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440119   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440116   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440115   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,56 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440120   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  744,45 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440110   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 05/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.05.2024  10.05.2024  4.6.2024 
1042440109   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 05/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.05.2024  10.05.2024  4.6.2024 
1042440108   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 05/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    03.05.2024  10.05.2024  4.6.2024 
1042440111   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/občerstvenie  540,00 
vrátane DPH
  4/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440112   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie  950,00 
vrátane DPH
  3/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440107   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  608,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440106   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf  17,98 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440105   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf  59,48 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440104   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 3/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440103   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    11.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440090   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    03.04.2024  19.04.2024  30.4.2024 
1042440089   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    03.04.2024  19.04.2024  30.4.2024 
1042440101   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 3/2024  29,70 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440094   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,04 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440088   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  271,24 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 3/2024  548,56 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 3/2024  1715,53 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440100   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na

Print