Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292340325 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 9/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 24.10.2023 | |
| 1292340326 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 9/2023 LC | -5,80 bez DPH |
Povolenie | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340327 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1362,72 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj. 52/2023 | 17.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 |
| 1292340328 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2022 Železničná 293,Poltár | 45,99 bez DPH |
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021 | 19.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340329 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | refundácia prevádzkových nákladov Železničná 293,Poltár | 732,75 bez DPH |
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021 | 19.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340330 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 667,47 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340331 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora EZS,progr.ústredne | 581,16 vrátane DPH |
Obj.47/2023 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | diagnost.poruchy, oprava klimat.jednotky Lehára LC | 442,00 vrátane DPH |
Obj.48/2023 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340333 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,oprava , materiál | 266,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.54/2023 | 23.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 |
| 1292340334 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Fiľakovo | 327,95 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 25.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340335 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec | 633,40 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 25.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340336 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 530,63 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340337 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,STK poplatok | 161,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.55/2023 | 30.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 |
| 1292340338 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.59/2023 | 30.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 |
| 1292340339 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.58/2023 | 30.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 |
| 1292340340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340341 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 11/2023-opakované dodanie | 4174,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340342 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340343 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2023 Poltár-opakované dodanie | 663,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340344 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2023 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340345 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340355 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 10/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2023 | 8511,10 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.11.2023 | 13.10.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340356 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340357 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
35657995 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340358 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340359 | MUDr. Bindasová Milota Malinovského 5, 980 61 Tisovec |
31929362 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340363 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340364 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340365 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2023 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340366 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2023 | 7,04 bez DPH |
Žiadosť | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340367 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 10/2023 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340368 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | nastavenie systému ÚK po montáži uzatváracieho ventilu | 741,60 vrátane DPH |
Obj.56/2023 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340369 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2023 Fiľakovo | 545,17 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340370 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2023 Fiľakovo | 867,52 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340371 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1516,01 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340372 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT-tlačiarne 10/2023 | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 436/OI/2019 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340373 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2023 Petofiho Lučenec | 2869,40 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340374 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2023 | 964,15 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340375 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v systéme EZS | 66,41 vrátane DPH |
Obj.57/2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1292340376 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v systéme EZS | 167,27 vrátane DPH |
Obj.64/2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 |