Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440004 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440003 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440001 | MEG-LEK s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 3/2024 | 47,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 2/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve...z 3.7.2006 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 16.4.2024 | |
| 1102440038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 12/23 | 45,37 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2024 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2024 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440094 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS | -13 902,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV | 7,20 vrátane DPH |
1102440001 z 10.1.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440144 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia dokumentov - NM. | 12 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440012 z 19.02.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440087 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá za 3/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 29.02.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440063 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 2/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440025 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 10.-12.2023-vyúčtovanie | 44,52 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 08.01.2024 | 30.0012024 | 1.2.2024 | |
| 1102440026 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 1/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 08.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440057 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.12.23-10.1.24 | 123,83 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 26.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 1102440006 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023 | 183,94 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440085 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024 | 242,41 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440116 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 4/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440115 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava | 165,72 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1102440117 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 1.3.2024-31.3.2024 | 21,84 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440062 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na MRŠ-2/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440095 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ-3/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 06.03.2024 | 22.03.2024 | 16.4.2024 | |
| 1102440010 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ-1/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 | 04.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 11024400101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440017 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440034 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Uloženie odpadu | 16,40 vrátane DPH |
1102340090 zo 6.12.2023 | 10.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440074 | JUDr. Štefan Kvasnica M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava |
36129909 | Trovy starej exekúcie - vyúčtovanie EX486/2010 | 42,- vrátane DPH |
PP č.1102400162 zo 16.1.2024 | 12.02.2024 | 19.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 1102440093 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava za 2/2024 | 8 039,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440129 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 3/2024 | 7315,40 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | xxx | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440039 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 12/2023 | 6 688,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440070 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 1/2024 | 10 810,76 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k &zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |