Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540220 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Odborná prehliadka výťahov - NMnV, St. Turá, MY | 344,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540035 z 18.06.2025 | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540248 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja | 333,45 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540036 z 24.06.2025 | 14.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. - 12/2024 vyúčtovanie | 323,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 01/2025 | 299,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540219 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025 | 298,77 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta SMV - BL289KV | 295,82 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540011 zo 07.02.2025 | 18.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540283 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Sťahovanie nábytku St. Turá - Myjava | 290,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540048 z 26.08.2025 | 28.08.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540056 | LP Euro Trade spol. s r.o. Bystrická cesta 198/52, 034 01 Ružomberok |
52878821 | Čalúnenie dverí | 270,60 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540006 z 29.01.2025 | 30.01.2025 | 03.02.2025 | 21.2.2025 |
| 1102540254 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Chladnička s mrazničkou | 269,00 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102540041 z 25.07.2025 | 28.07.2025 | 07.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava 04/2025 | 239,82 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektr. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 09.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540135 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na M.R. Štefánika 811 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540128 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540063 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ - 02/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540024 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 811, NMnV - 01/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.01.2025 | 29.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540309 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL - 09/2025 | 236,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540013 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 236,98 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540181 | eurowin servis s.r.o. Družstevná 690/116, 916 01 Stará Turá |
53637941 | Dodanie a montáž žalúzií - HV36 NMnV | 233,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540018 z 26.03.2025 | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540062 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta - BL694UR | 221,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540003 z 24.01.2025 | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540061 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta - NM271BP | 221,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540004 z 24.01.2025 | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540091 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025 | 219,28 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.02.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540216 | GAMABUS s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Prepravné služby - mikrobus - výjazdová porada | 209,10 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540028 z 13.05.2025 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540084 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025 | 201,69 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540006 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540178 | MAREK-MYJAVA s.r.o. Petra Trdého 180/3, 907 01 Myjava |
50092774 | Prietokový ohrievač vody, Myjava | 194,34 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540027 z 30.04.2025 | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540215 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2025 | 193,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025 | 188,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540255 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | tankovanie - PHL 07/2025 | 187,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024 | 187,13 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540295 | MS Elektro Myjava s.r.o. Partizánska č. 380/25, 907 01 Myjava |
48049930 | Revízia bleskozvodu - Myjava | 184,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540042 z 08.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2025 | 182,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540070 | Mitana Med s.r.o. S. Jurkoviča 901/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44489226 | Zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
Z.z. 447/28-§11, výkaz k úhrade | xxx | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540200 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Prepravné služby - odvoz spisov do archívu | 180,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540029 z 13.05.2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540156 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025 | 179,53 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540153 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL + autoumyváreň 04/2025 | 175,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540004 | Neonmedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Myjava |
51480662 | Zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540003 | MOOTIL-MED, s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540302 | GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň |
00000000 | Termosky - 10ks | 173,14 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540054 z 11.09.2025 | 12.09.2025 | 08.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540119 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka - vodné, stočné - Myjava | 164,32 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.03.2025 | 07.04.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540057 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj | xxx | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |