Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540093 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 37,64 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe - Kalocsaiová | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
| 1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
| 1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540309 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL - 09/2025 | 236,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540303 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 08/2025 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie | 113,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 08/2025 | 377,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540296 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla - Myjava 08/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540294 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby telefonické poplatky, internet - 08/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby - telefonické poplatky, internet 08/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540292 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540291 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540290 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 08/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540289 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540287 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540281 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 08/2025 | 112,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za službu P.O.BOX Myjava 07/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540276 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 07/2025 | 56,30 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540275 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540274 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 07/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
Akceptačný list k Zmluve o dod. a odb. tepla z 20.01.2025 | xxx | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540273 | MOOTIL-MED s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025 | 188,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540269 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 07/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet - 07/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540267 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet - 07/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540266 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá - garáže 08/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540264 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka plynu - Stará Turá 08/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540263 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru 08/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540262 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpad. vôd Stará Turá, 08/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie - PHL 07/2025 | 585,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540259 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia fa - vodné, stočné, zrážky Myjava, 09.06.2025-08.07.2025 | 158,18 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 29.07.2025 | 07.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540255 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | tankovanie - PHL 07/2025 | 187,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540252 | Provimed, s.r.o. Sobotište 153, 906 05 Sobotište |
45965358 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 06/2025 | 51,40 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 14.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |