Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - St. Turá, Myjava - 11/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie St. Turá garáže - 11/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540362 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 10/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540360 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody - vodné, stočné - St. T. 11/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540359 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru - M.R.Štefánika 811, NMnV | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540355 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - 09.09.-08.10.2025 - nedoplatok | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540352 | MUDr. Skalická Vladimíra Zdravotnícke Stredisko Vrbovce 134, 906 06 Vrbovce |
31203124 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 27.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540349 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - 09/2025 Myjava | 1669,67 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540346 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 10/2025 | 210,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540345 | MEDIJOS, s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540340 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 09/2025 | 51,40 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 14.10.2025 | 21.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540334 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 161,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.10.2025 | 23.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540332 | SALUBER SK s.r.o. Trenčianske Jastrabie 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 08.10.2025 | 21.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540329 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 06.10.205 | 21.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540328 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na M.R.Štefánika 811, NMnV | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 06.10.205 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540327 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 09/2025 | 512,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 06.10.205 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540326 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2025 | 1669,67 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 06.10.205 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540325 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 09/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 09/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540323 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - vyúčtovanie 07-09/2025 | 0,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540322 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá - 10/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540321 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 09/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - St. Turá - 10/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 02.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540318 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava - 10/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540317 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - garáže St. Turá - 10/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540309 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL - 09/2025 | 236,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540303 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 08/2025 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie | 113,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 08/2025 | 377,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540296 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla - Myjava 08/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540294 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby telefonické poplatky, internet - 08/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby - telefonické poplatky, internet 08/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540292 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540291 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540290 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 08/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540289 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540287 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |