Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540448 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | Nákup tovarov - automatické kávovary - 2ks | 479,98 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540097 z 01.12.2025 | 22.12.2025 | 02.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540447 | Neonmedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Brestovec |
51480662 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540446 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540445 | MS Elektro Myjava s.r.o. Partizánska 380/25, 907 01 Myjava |
48049930 | Dodanie služby a tovarov - oprava bleskozvodu - budova Myjava | 3363,06 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540092 z 24.11.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540444 | JAZ-PED s.r.o. Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540443 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu - budova HV40, NMnV | 13 407,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540085 z 07.11.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540442 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL za 12/2025 | 60,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540441 | MEG-LEK, s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540438 | Autodoprava Milan Bartovic Dr. Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32782683 | Autobusová preprava na výjazdovú prac. poradu | 209,10 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540103 z 08.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540437 | Marián Žákovic Trenčianske Bohuslavice 248, 913 06 Trenčianske Bohuslavice |
30874220 | Prenájom priestorov a ozvučenia na výjazdovú pracovnú poradu | 600 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540102 z 08.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540436 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV - BL289KU | 508,11 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540101 z 05.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540435 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV - BL829KV | 96,10 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540100 z 04.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540434 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Odborný seminár - sociálny prac. | 375,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540106 z 15.12.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540433 | STAS, s.r.o. Brezovská 459/7, 907 01 Myjava |
36298891 | Oprava ventilov na vodovodnom potrubí - Myjava | 3009,45 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540094 z 26.11.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540432 | Zepelin, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín |
36322181 | Objednaný tovar - štátne vlajky a vlajky EU | 88,56 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540099 z 04.12.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 11/2025 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540430 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.Box Myjava - 11/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540428 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | dodanie služby - umývanie okien | 2,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540059 z 29.09.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540427 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Tovar - toalet. papier, tekuté mydlo a utierky | 991,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540098 z 02.12.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540426 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Dodanie služby - tepovanie koberca | 0,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540091 z 24.11.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540425 | NZZ MEDICINMAN s.r.o. Fínska 7176/26, 921 01 Piešťany |
36363227 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540423 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 09.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540422 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 380,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 09.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540421 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 380,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 09.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540420 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540419 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540418 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540417 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540416 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 11/2025 | 5186,45 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540415 | DALEK, s.r.o. Mýtna 145/5, 916 01 Stará Turá |
44530820 | Zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava - 11/2025 | 260,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540413 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazov U-11/2025 | 1,92 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540412 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ulica M. R. Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 05.12.2025 | 17.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540410 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet, telef. poplatky - 11/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540409 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet a telef. poplatky 11/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540408 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 04.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540407 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 260/110/2024 | xxx | 04.12.2025 | 19.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540406 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 11/2025 | 493,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540404 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie - 11/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1102540403 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru - M.R.Štefánika, NMnV - 12/2025 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 |