Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540330 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 09/2025 | 2632,00 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.10.2025 | 11.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540316 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Vizitky - p. riaditeľka | 9,62 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540051 z 03.09.2025 | 30.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540315 | Pahorky s.r.o. Tehelná 572, 907 01 Myjava |
52380271 | Obhliadka strechy - St. Turá | 123,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540050 z 03.09.2025 | 26.09.2025 | 03.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540314 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Stojan na projektor | 34,19 vrátane DPH |
xxx | plat. poukaz č. 1102503382 zo 17.09.2025 | 26.09.2025 | 18.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540310 | Mestské kultúrne stredisko Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350702 | Periodikum "Novomestský spravodajca" na rok 2025 | 6,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540056 z 19.09.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540309 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL - 09/2025 | 236,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540308 | HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci |
46611045 | Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks | 453,87 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540055 z 16.09.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540307 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava |
44855206 | Oprava SMV BL289KU | 1297,79 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540047 z 14.08.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540305 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava |
44855206 | Odťah vozidla - BL289KU | 661,42 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540049 z 02.09.2025 | 16.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540304 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Box Myjava 08/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540303 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 08/2025 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540302 | GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň |
00000000 | Termosky - 10ks | 173,14 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540054 z 11.09.2025 | 12.09.2025 | 08.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540301 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu - Myjava | 3533,79 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540044 z 11.08.2025 | 09.09.2025 | 22.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie | 113,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za posť. peň. poukaz U - 08/2025 | 2,40 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540298 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peň. pošt. poukazov na výplatu dávok - 08/2025 | 2670,00 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 05.09.2025 | 13.08.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 08/2025 | 377,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540296 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla - Myjava 08/2025 | 1384,27 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540295 | MS Elektro Myjava s.r.o. Partizánska č. 380/25, 907 01 Myjava |
48049930 | Revízia bleskozvodu - Myjava | 184,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540042 z 08.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540294 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby telefonické poplatky, internet - 08/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dodanie služby - telefonické poplatky, internet 08/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540292 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540291 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540290 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 08/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540289 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540287 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025 | 686,30 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540283 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Sťahovanie nábytku St. Turá - Myjava | 290,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540048 z 26.08.2025 | 28.08.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540285 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 71,26 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540284 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 3,71 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540281 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 08/2025 | 112,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540280 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Výroba štočkov k pečiatkam | 33,83 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540045z 12.08.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540280 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Výroba štočkov k pečiatkam | 33,83 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540045z 12.08.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540278 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu Hv.40 | 43,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540046 z 13.08.2025 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za službu P.O.BOX Myjava 07/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540276 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 07/2025 | 56,30 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540275 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |