Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111540474 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zúčt. kreditu frank.stoja PU | 0,00 bez DPH |
Z. 11.12.2012 | 31.12.2015 | 22.6.2023 | ||
| 1111540473 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zučt.kreditu frank.stoja PB | 0,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 31.12.2015 | 22.6.2023 | ||
| 1111540472 | PRIMSTAR s.r.o Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 31.12.2015 | 22.01.2016 | 22.6.2023 | |
| 1111540471 | Orange Slovensko a. s. špitálska 8 81267 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 31.12.2015- 226,98 , 13.1.2016-182,40 vrátane DPH |
z 17.2.2014,ramcova dohoda z22.10.2013 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540470 | FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava |
35712783 | nákup- elektrické ohrievače | 89,70 vrátane DPH |
OV 150072 z 29.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540469 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 6 194,89 vrátane DPH |
OV 150069 z 22.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540468 | MKR Interiér s. r. o. Dlhé Nivy 149, 01901 Ilava-Klobušnice |
36343994 | oprava podlahy - budova PU | 756,00 vrátane DPH |
OV 150055 z 20.10.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540467 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja | 237,36 vrátane DPH |
z 11.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540466 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | oprava kopírovacieho stroja | 490,00 vrátane DPH |
OV 150061 z dňa 16.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540465 | BOZP a OOP, s. r. o. Rozkvet 2062/132, Považská Bystrica |
47448351 | oprava hasiacich prístrojov | 50,00 bez DPH |
OV 150071z 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540464 | BOZP a OOP, s. r. o. Rozkvet 2062/132, 017 01 Považská Bystrica |
47448351 | Hasiace prístroje | 98,00 bez DPH |
OV 150070 z 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540463 | BOZP a OOP, s. r. o. Rozkvet 2062/132, Považská Bystrica |
47448351 | revízia hasiacich prístrojov | 407,68 bez DPH |
OV 150062 Z 9.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540462 | Zdena Mlicheríková Rozkvet 2039/77, 017 01 Považská Bystrica |
36939323 | aktivita zo sociálneho fondu | 280,00 bez DPH |
OV 150065 Z 11.12.2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540461 | Zdena Mlicheríková Rozkvet 2039/77, 017 01 Považská Bystrica |
36939323 | aktivita zo sociálneho fondu | 463,75 vrátane DPH |
OV 150064 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540460 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 79,70 vrátane DPH |
z 12.2.2015 | OV 150066 zo dňa 14.12.2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 22.6.2023 |
| 1111540459 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zlava z poštovného 11/2015 | -24,36 bez DPH |
z dňa 11.12.2012 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540458 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zlava z poštovného 11/2015 | -48,24 bez DPH |
17.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540457 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
z 3.1 .2007 č.1 až 7 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540456 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540455 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
z 3.1.2007, č.1 až 7 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540454 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000047 | telekomunikačné poplatky | 2 045,42 vrátane DPH |
z 3.1.2007, č.1 až 7 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111450453 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 22,61 bez DPH |
z 3.1.2007, č.1 až 7 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111450452 | Igor Svitek -TOUR KLUB starohorská 20 974 11Banská Bystrica |
00000017 | kalendáre+diáre | 426,79 bez DPH |
č. z.201533827 z 27.11.2015 | 14.12.2015 | 10.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540451 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie karty | 9 567,20 vrátane DPH |
z 12.2.2015 | OV 150060 Z 2.12.2015 | 11.12.2015 | 10.12.2015 | 22.6.2023 |
| 1111540451 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie karty | 9 567,20 vrátane DPH |
z 12.2.2015 | OV 150060 | 11.12.2015 | 10.12.2015 | 22.6.2023 |
| 1111540450 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zučt . kreditu frank. stoja PB | 0,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 8.12.2015 | 08.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540449 | ELBA - Ľuboš Bagín 01853 Bolešov 299 |
37658867 | oprava plynového kotla- PU | 165,00 bez DPH |
OV 150059 z 30.11.2015 | 8.12.2015 | 15.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540448 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 11/2015 | 0,00 bez DPH |
č. 093/2006/PTZ | 8.12.2015 | 08.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540447 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | za 11/2015 | 614,48 vrátane DPH |
za 11/2015 | 8.12.2015 | 19.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111450446 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné ,stočné PU | 181,51 bez DPH |
č. 10472009 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540445 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné , stočné PB | 498,35 bez DPH |
č. 10472009 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 22.6.2023 | |
| 1111540444 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné k PPU ZA 11/2015 | 6,60 bez DPH |
Z 23.12.2015 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540443 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné poplatky | 59,80 bez DPH |
č. 9902130669,č.9904306031,č.9904306012 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540442 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba z 11/2015 | 945,60 bez DPH |
z 17.12.2014 | 4.12.2015 | 08.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540441 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba za 11/2015 PB | 945,60 bez DPH |
zo 17.12.2014 | 4.12.2015 | 08.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540440 | NsP P. Bystrica Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
35676248 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 3.12.2015 | 15.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540439 | NsP P. Bystrica Nsp Nemocničná 986, Považská Bystrica 017 01 |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 2.12.2015 | 15.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540438 | Orange Slovensko a. s. špitálska 8 81267 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 69,95 bez DPH |
2.12.2015 | 08.12.2015 | 21.6.2023 | ||
| 1111540437 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A |
35815256 | spotreba plynu | 1 458,00 vrátane DPH |
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 21.6.2023 | |
| 1111540436 | Vladimír Olašák -ORIOLA Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce 11/2015 | 1 632,00 vrátane DPH |
17.12.2014 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 21.6.2023 |