Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1442440140 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM |
564,36
vrátane DPH |
|
1442440022 |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440139 |
STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
oprava EZS SNV Odb.53 |
192,96
vrátane DPH |
|
1442440020 |
26.03.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440138 |
Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
daň z neh. Mesto Krompachy 2024-1 splátka |
165,76
bez DPH |
rozhodnutie 1016401197 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442402160 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana obj.SNV 55 04/24 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442402159 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana obj.SNV 55 04/24 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442402158 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana obj.SNV 53 04/24 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
|
|
1442440137 |
JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 |
prečistenie a monit. kanalizácie GL |
840,00
vrátane DPH |
|
1442440021 |
25.3.2024 |
26.03.2024 |
25.3.2024 |
1442440136 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV |
216
vrátane DPH |
|
1442440009 |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
21.3.2024 |
1442440135 |
MUDrt. Hrebenárová Beáta Zimná 55, 05201 SNV |
|
úhrada zdravot. úkonov |
313,65
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
21.3.2024 |
1442440133 |
MUDr.Slávka Tomašková, s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
19.3.2023 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440134 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 |
274,54
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
20.3.2024 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440130 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava OMV |
1440,76
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
1442440014 |
15.3.2024 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440129 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava OMV |
346,64
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
1442440019 |
15.3.2024 |
21.3 |
20.3.2024 |
1442440128 |
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 02-03/2024 |
157,30
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
15.3.2024 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440127 |
Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 |
pozaručný servis 2/24 |
120,36
vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 |
|
14.3.2024 |
15.03.2024 |
15.3.2024 |
1442440126 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena spojky, oprava |
866,30
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
|
13.3.2024 |
15.03.2024 |
15.3.2024 |
1442440125 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa obj. 2/24 |
6940,30
vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
12.3.2024 |
15.03.2024 |
14.3.2024 |
1442440124 |
Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
vyprázdnenie a skartácia odpadu 22024 |
16,80
vrátane DPH |
|
1442440012 |
12.3.2024 |
15.03.2024 |
14.3.2024 |
1442440119 |
Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 |
trovy exek. |
72,00
bez DPH |
zmluva |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440115 |
Mesto Gelnica
|
|
popl. kom.odpad 2024 |
1135,00
bez DPH |
zmluva |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440114 |
PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 |
aktualiz. info. tabule |
44,64
vrátane DPH |
|
1442440015 |
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440113 |
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 |
vyúčt.plyn 2/2024 GL |
9345,64
vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440112 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 2/24 |
8,48
bez DPH |
zmluva |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440111 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
hovory 2/24 |
94,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440109 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
dem.a mont.aku |
238,75
vrátane DPH |
|
1442440005 |
6.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440107 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygen. materiál |
115,20
vrátane DPH |
|
1442440011 |
6.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440106 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie 02/24 |
4216,62
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 |
|
6.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440105 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty 15.2.-29.2.24 |
842,47
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
6.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440103 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
vyúčt.02/24 GL |
3871,04
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
5.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442420102 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
vyúčt.02/24 KR |
847,61
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
5.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440101 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
vyúčt.02/24 SNV55 |
1133,03
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
5.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440100 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
vyúčt.02/24 SNV53 |
3411,10
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
5.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440123 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR |
822,70
bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440122 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka |
363,67
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440121 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 |
224,15
vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440120 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 |
542,98
vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440118 |
SALZER, s.r.o. Berzeviczyho 10, 04017 Košice |
36590100 |
úhrada zdrav.úkonov |
13,94
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440117 |
LAZOR Stanislav MUDr, NZZ Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 |
úhrada zdrav.úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440116 |
LAZOR Stanislav MUDr, NZZ Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 |
úhrada zdrav.úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |