Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1442440112 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 2/24 |
8,48
bez DPH |
zmluva |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440113 |
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 |
vyúčt.plyn 2/2024 GL |
9345,64
vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440114 |
PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 |
aktualiz. info. tabule |
44,64
vrátane DPH |
|
1442440015 |
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440115 |
Mesto Gelnica
|
|
popl. kom.odpad 2024 |
1135,00
bez DPH |
zmluva |
|
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440119 |
Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 |
trovy exek. |
72,00
bez DPH |
zmluva |
|
11.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
1442440124 |
Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
vyprázdnenie a skartácia odpadu 22024 |
16,80
vrátane DPH |
|
1442440012 |
12.3.2024 |
15.03.2024 |
14.3.2024 |
1442440125 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa obj. 2/24 |
6940,30
vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
12.3.2024 |
15.03.2024 |
14.3.2024 |
1442440126 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena spojky, oprava |
866,30
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
|
13.3.2024 |
15.03.2024 |
15.3.2024 |
1442440127 |
Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 |
pozaručný servis 2/24 |
120,36
vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 |
|
14.3.2024 |
15.03.2024 |
15.3.2024 |
1442440128 |
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 02-03/2024 |
157,30
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
15.3.2024 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440129 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava OMV |
346,64
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
1442440019 |
15.3.2024 |
21.3 |
20.3.2024 |
1442440130 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava OMV |
1440,76
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
1442440014 |
15.3.2024 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440134 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 |
274,54
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
20.3.2024 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440133 |
MUDr.Slávka Tomašková, s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
19.3.2023 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
1442440135 |
MUDrt. Hrebenárová Beáta Zimná 55, 05201 SNV |
|
úhrada zdravot. úkonov |
313,65
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
21.3.2024 |
1442440136 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV |
216
vrátane DPH |
|
1442440009 |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
21.3.2024 |
1442440137 |
JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 |
prečistenie a monit. kanalizácie GL |
840,00
vrátane DPH |
|
1442440021 |
25.3.2024 |
26.03.2024 |
25.3.2024 |
|
|
1442402158 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana obj.SNV 53 04/24 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442402159 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana obj.SNV 55 04/24 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442402160 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana obj.SNV 55 04/24 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440138 |
Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
daň z neh. Mesto Krompachy 2024-1 splátka |
165,76
bez DPH |
rozhodnutie 1016401197 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440139 |
STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
oprava EZS SNV Odb.53 |
192,96
vrátane DPH |
|
1442440020 |
26.03.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440140 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM |
564,36
vrátane DPH |
|
1442440022 |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440141 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 |
plyn 04/2024 GL,SNV |
3433,00
vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440142 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica |
212,42
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440143 |
Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 03/2024 Krompachy |
3230,05
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
03.04.2024 |
04.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440144 |
Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 |
rohož servis |
100,80
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440146 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024 |
874,90
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440147 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 03/2024 hovory+internet |
244,72
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440148 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 |
Vyučtovanie plyn 03/2024 Hlavná 1, Gelnica |
8739,48
vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023 |
|
04.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440149 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 03/2024 |
4216,62
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440150 |
Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 03/2024 Gelnica |
3551,10
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440151 |
Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV |
1032,22
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440152 |
Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV |
3137,06
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440153 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 03/2024 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440154 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 023/2024 |
7,52
vrátane DPH |
zmluva |
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440156 |
Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 03/2024 KR |
871,69
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440157 |
Dugasamb spol. s r.o. 136 Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 |
Úhrada zdravotných úkonov |
606,39
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
1442440158 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |