| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440014 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia nádob |
24,00
vrátane DPH |
|
1442240106 |
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440012 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
hovory 12/23 |
94,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440011 |
Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 |
pozaručný servis 12/23 |
36,00
vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440005 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie 12/23 |
4216,62
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440004 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/23 |
6,56
bez DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442400042 |
Mesto Krompachy
Krompachy, 05342 |
|
ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR |
33,19
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440010 |
Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 |
trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440002 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 |
357,93
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440001 |
Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 12/23 KR |
4421,93
vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR |
|
3.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442400041 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 55 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442400040 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 53 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442400039 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 KR |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442440034 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL |
186,10
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
15.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440033 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 |
153,29
vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P |
|
15.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440021 |
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 |
vyúčt,plyn 12/2023 GL |
11199,95
vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 |
|
10.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440013 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR |
659,90
vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
10.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440009 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 53 |
4455,05
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440008 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 |
1281,30
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440007 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 KR |
1107,73
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440006 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 GL |
5050,52
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440129 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava OMV |
346,64
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
1442440019 |
15.3.2024 |
21.3 |
20.3.2024 |
| |
|
|
1442440035 |
FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka |
248,42
vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 |
1442440001 |
16.01.2024 |
26.0012024 |
25.1.2024 |
|
1442440038 |
FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena žiaroviek |
19,93
vrátane DPH |
|
1442440003 |
22.01.2024 |
26.0012024 |
25.1.2024 |
