Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1442440032 |
Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 |
úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440031 |
MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 |
úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440030 |
HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440029 |
LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 SNV |
53959485 |
úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440028 |
HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
úhrada zdravotných úkonov |
83,64
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440027 |
DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 |
úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440026 |
MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4, 05311 Smižany |
36596868 |
úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440025 |
GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 |
úhrada zdravotných úkonov |
20,91
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
1442440019 |
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 1/24 |
31,82
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440017 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa obj. 12/23 |
6940,30
vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440016 |
Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 |
rohož servis |
100,80
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440015 |
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 |
slovanet 12/23 |
67,72
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440012 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
hovory 12/23 |
94,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440011 |
Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 |
pozaručný servis 12/23 |
36,00
vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440005 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie 12/23 |
4216,62
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442440004 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/23 |
6,56
bez DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
1442400042 |
Mesto Krompachy Krompachy, 05342 |
|
ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR |
33,19
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
1442440010 |
Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 |
trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
1442440002 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 |
357,93
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
1442440001 |
Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 12/23 KR |
4421,93
vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR |
|
3.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
1442400041 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 55 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
1442400040 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 53 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
1442400039 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 KR |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
|