Faktúry 2022 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1402240153   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Výmena podlahovej krytiny v budove Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou  2847,97 
vrátane DPH
  27/2022  20.06.2022  24.06.2022 
1402240157   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Vranov nad Topľou, Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou
30794536  Vývoz a zneškodnenie vyradeného majetku  118,99 
vrátane DPH
Zmluva o vývoze odpadu č.24065, Dodatok č. 1  25/2022  27.06.2022  28.06.2022 
1402240265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  218,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.11.2022  22.11.2022 
1402240251   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  475,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.11.2022  08.11.2022 
1402240181   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  111,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.07.2022  20.07.2022 
1402240113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  434,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.05.2022  05.05.2022 
1402240082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  584,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.04.2022  08.04.2022 
1402240022   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  6,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.01.2022  19.01.2022 
1402240241   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  208,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.10.2022  19.10.2022 
1402240232   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  650,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.10.2022  07.10.2022 
1402240206   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  363,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.09.2022  08.09.2022 
1402240190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  423,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.08.2022  05.08.2022 
1402240165   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  726,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.07.2022  07.07.2022 
1402240152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  449,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.06.2022  21.06.2022 
1402240133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  734,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.06.2022  07.06.2022 
1402240075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  32,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.03.2022  23.03.2022 
1402240054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  305,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.03.2022  07.03.2022 
1402240031   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  267,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.02.2022  07.02.2022 
1402240005   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  192,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.01.2022  07.01.2022 
1402240148   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizáciu programu ASPI za rok 2022 - prvý polrok  330,00 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    13.06.2022  15.06.2022 
1402240272   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c od 18.11.2022 do 17.11.2023  162,00 
vrátane DPH
  38/2022  22.11.2022  23.11.2022 
1402240261   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Pravidelná ročná prehliadka Frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c  120,00 
vrátane DPH
  37/2022  10.11.2022  16.11.2022 
1402240146   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Nákup originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM 425c - " B cartridge "  224,40 
vrátane DPH
  28/2022  09.06.2022  10.06.2022 
1402240225   Amido-Exquisit s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
31663869  Nákup Froté uterákov  474,24 
vrátane DPH
  43/2022  29.09.2022  30.09.2022 
1402240224   BETA plus, spol. s r.o.
Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou
31665217  Nákup Autosedačky - vajíčka  95,00 
vrátane DPH
  41/2022  23.09.2022  27.09.2022 
1402240060   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup ventilátorov  119,14 
vrátane DPH
  10/2022  10.03.2022  14.03.2022 
1402240059   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup konvíc  118,91 
vrátane DPH
  9/2022  10.03.2022  14.03.2022 
1402240172   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup ventilátorov  190,00 
vrátane DPH
  31/2022  06.07.2022  08.07.2022 
1402240048   Neštátne zdr.zariadenie-ambulancia všeob.zdravotn.-MUDr.KA Eva Čupilová
Kalinčiakova 2729/10, 093 01 Vranov nad Topľou
35506822  Zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    28.02.2022  02.03.2022 
1402240025   MUDr. Jolana Zeherová
Sedliská 166, 09409 Sedliská
35506831  Zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    31.01.2022  02.02.2022 
1402240248   NAY a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup chladničiek  359,98 
vrátane DPH
  48/2022  27.10.2022  28.10.2022 
1402240129   NAY a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup mikrovlnných rúr  105,80 
vrátane DPH
  24/2022  16.05.2022  17.05.2022 
1402240058   NAY a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup chladničky  119,00 
vrátane DPH
  8/2022  10.03.2022  14.03.2022 
1402240065   NAY a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup chladničiek  498,00 
vrátane DPH
  11/2022  16.03.2022  18.03.2022 
1402240252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 11/2022  762,86 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.11.2022  08.11.2022 
1402240189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 08/2022  762,86 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.08.2022  04.08.2022 
1402240114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 05/2022  317,25 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.05.2022  05.05.2022 
1402240081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 04/2022  317,25 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.04.2022  07.04.2022 
1402240018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie - od 01.01.2021 - 31.12.2021  577,43 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    14.01.2022  18.01.2022 
1402240231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 10/2022  762,86 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.10.2022  06.10.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť