Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340076 | PC Servis - Ing. Jozef Baranec Veľké Teriakovce 102, 980 51 |
35487763 | Oprava tlačiarne - optický valec, NOD32 inšt. | 165,60 vrátane DPH |
CDR/O 20/2023 | 15.03.2023 | 28.03.2023 | 14.4.2023 | |
| 12340140 | Peter Hutka SNP 441, 981 01 Hnúšťa |
45875596 | Letné pneumatiky - Škoda Fábia | 332,00 vrátane DPH |
CDR/O 50/2023 | 22.05.2023 | 25.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 12340379 | Peter Kováč ml., Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa |
46603379 | TV Orava - SUS na ulici Vansovej 695, Hnúšťa | 449,00 vrátane DPH |
CDR/O 141/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 13.2.2024 | |
| 12340376 | Peter Kováč ml., Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa |
46603379 | Nákup elektrospotrebičov | 1575,00 vrátane DPH |
CDR/O 138/2024 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 13.2.2024 | |
| 12340375 | Peter Kováč ml., Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa |
46603379 | Nákup elektrospotrebiča_RD Budovateľov 801, Hnúšťa | 529,00 vrátane DPH |
CDR/O 137/2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340372 | Peter Kováč ml., Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa |
46603379 | Nákup elektrospotrebičov_RD Mládeže 781, Hnúšťa | 712,90 vrátane DPH |
CDR/O 135/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340371 | Peter Kováč ml., Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa |
46603379 | Nákup elektrospotrebičov | 228,00 vrátane DPH |
CDR/O 134/2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340340 | Peter Kováč ml., Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa |
46603379 | Nákup elektrospotrebičov - Mikrovlnná rúra, vysávač | 230,69 vrátane DPH |
CDR/O 121/2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340339 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet, TV - 2 SUS 12/2023 | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 01.12.2023 | 13.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340303 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Poplatok za internet - ul. Mládeže 781, Vansovej 695 Hnúšťa 11/2023 | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 5.12.2023 | |
| 12340264 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet - Mládeže 781, Vansovej 695, Hnúšťa | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 1.12.2023 | |
| 12340239 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet a TV 09/2023 - Mládeže 781, Vansovej 695, Hnúšťa | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 04.09.2023 | 12.09.2023 | 30.11.2023 | |
| 12340216 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet 08/2023, ul.Mládeže 781 a ul. Vansovej 695, Hnúšťa | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 02.08.2023 | 07.08.2023 | 5.9.2023 | |
| 12340190 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet 07/2023 - ul.Mládeže 781, Vansovej 695, Hnúšťa | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 27.7.2023 | |
| 12340150 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Internet - 06/2023, ul.Mládeže 781, ul.Vansovej 695, Hnúšťa | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 01.06.2023 | 12.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 12340115 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36644030 | Internet 05/2023 - ul.Mládeže 781, ul. Vansovej 695 Hnúšťa | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 12340098 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet 04/2023 | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
| 12340061 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet 03/2023 | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 02.03.2023 | 07.03.2023 | 14.4.2023 | |
| 12340043 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Internet, TV | 39,00 vrátane DPH |
1202176516 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 12340009 | PMXnet, s.r.o. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa |
36629880 | Platba za internet 01/2023 | 39,00 vrátane DPH |
9/276/2022 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 12340023 | Poradca Podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Poradca podnikateľa - fin. spravodajca - doplatok 2022 | 33,41 vrátane DPH |
16.01.2023 | 24.01.2023 | 17.2.2023 | ||
| 12340317 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Verejná správa - ročný prístup | 228,00 vrátane DPH |
CDR/O 111/2023 | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 6.12.2023 | |
| 12340361 | PosAm, s.r.o. Pribinova 40, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token_štátna pokladnica | 393,60 vrátane DPH |
CDR/O 122/2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340358 | Pyroboss, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušál PZS 4Q/2023 | 72,00 vrátane DPH |
9/321/2022 | 08.12.2023 | 14.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340273 | Pyroboss, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušálny poplatok PZS - 3Q/2023 | 72,00 vrátane DPH |
02/07/2018/PZS, 9/321/2022 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 1.12.2023 | |
| 12340198 | Pyroboss, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušálny poplatok za PZS 2Q/2023 | 72,00 vrátane DPH |
02/07/2018/PZS, 9/321/2022 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 27.7.2023 | |
| 12340096 | Pyroboss, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušál PZS za obdobie 1Q/2023 | 72,00 vrátane DPH |
02/07/2018/PZS, 9/321/2022 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 4.5.2023 | |
| 12340010 | Pyroboss, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušálny poplatok - doplatok | 36,00 vrátane DPH |
02/07/2018/PZS, 9/321/2022 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 12340180 | RePro/Man, s.r.o. Česká 375/10, 979 01 Rimavská Sobota |
50281038 | Realizačný projekt - náhradný zdroj | 400,00 bez DPH |
CDR/O 64/2023 | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 27.7.2023 | |
| 12340133 | Roman Dúžik 1.mája 908, Hnúšťa 981 01 |
41931793 | Skrinka na PHP, nálepky OPP | 73,00 vrátane DPH |
CDR/O 45/2023 | 16.05.2023 | 30.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 12340085 | Roman Dúžik 1.mája 908, Hnúšťa 981 01 |
41931793 | Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO | 151,00 vrátane DPH |
CDR/O 27/2023 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 4.5.2023 | |
| 12340011 | Silvia Hodálová - VIUSS Zimná 3271/6, Bratislava - Ružinov 821 01 |
47982594 | Predplatné ročné - časopis SESTRA na rok 2023 | 20,00 vrátane DPH |
CDR/O 6/2023 | 09.01.2023 | 24.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 12340360 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Platba za internet NP DEI III Poltár 11/2023 | 20,89 vrátane DPH |
9/122/2021 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III Poltár 12/2023 | 133,03 vrátane DPH |
CDR/Z 16/2023 | 06.12.2023 | 14.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340350 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za volania, TV, internet 11/2023 | 140,53 vrátane DPH |
9904251322 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III PT 11/2023 | 133,03 vrátane DPH |
CDR/Z 16/2023 | 01.12.2023 | 13.12.2023 | 8.2.2024 | |
| 12340305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Platba za internet NP DEI III Poltár 10/2023 | 20,89 vrátane DPH |
9/122/2021 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 5.12.2023 | |
| 12340302 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za volania, TV a internet 10/2023 | 144,02 vrátane DPH |
9904251322 | 06.11.2023 | 16.11.2023 | 5.12.2023 | |
| 12340297 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III Poltár 10/2023 | 133,03 vrátane DPH |
CDR/Z 16/2023 | 03.11.2023 | 09.11.2023 | 5.12.2023 | |
| 12340289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Paušálne poplatky za volania, internet, TV 09/2023 | 140,53 vrátane DPH |
9904251322 | 27.10.2023 | 31.10.2023 | 1.12.2023 |