Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340004   Spojená škola-ubytovanie
Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca za 12/2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39  131,69 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340050   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13  79,79 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nemocničná 8  59,72 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
1134018   Nazaret, s.r.o.
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46639462  Fa za webhosting od 16.03.2013 do 16.03.2014  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2013  22.01.2013  22.01.2013 
11340084   Halvelandová Emília HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
34315519  hydinové výrobky,sk.A  58,06 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2013  19.03.2013   
11340194   Mgr.Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  individálna supervízia-psychológ  150,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.72/2013  09.09.2013  10.0092013 
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013 
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013 
11340136   Livonec, s.r.o.
Švermova 53 A,Banská Bystrica
31730671  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   162,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013    04.06.2013  14.06.2013 
11340221   XEPAP, s.r.o.
Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4  46,40 € 
vrátane DPH
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera    07.10.2013  22.11.2013 
11340127   Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
00185221  kovový kontajner, 2 kusy  55,99 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2013  14.05.2013  27.05.2013 
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013 
11340024   Remeslo A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa
14210207  Materiál do skupín na drobné opravy  25,93 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  06.02.2013   
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013 
11340137   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340125   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál pre potreby DeD  117,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340176   Orange Slovensko, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny  64,72 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-1/2010    17.07.2013  24.07.2013 
11340153   Orange,a.s.
Prievozská 6/a,Bratislava
  mobilné telefóny DeD  48,58 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-20/1/2010    14.06.2013  14.06.2013 
11340130   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00000356  mobilné telefóny, apríl 2013  49,02 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    15.05.2013  24.05.2013 
11340128   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  nedoplatok za el.energiu  1140,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    15.5.2013  17.05.2013 
11340090   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy chovancov, február 2013  267,29 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2013  19.03.2013   
11340181   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ober plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    02.08.2013  05.08.2013 
11340066   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Odber el. energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006    04.03.2013   
11340064   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odbere el.energie na Moyzesovej 39, č.AB09-11/2004    04.03.2013   
11340065   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odbere el.energie na Nálepkovej 13,č.AB09-11/2006    04.03.2013   
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340199   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340240   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.11.2013  13.11.2013 
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013 
11340143   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2004    04.06.2013  06.06.2013 
11340242   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.11.2013  13.11.2013 
11340142   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2006    04.06.2013  06.06.2013 
11340275   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    07.11.2013  13.11.2013 
11340141   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-20/13/2006    04.06.2013  06.06.2013 
11340276   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť