Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440080   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava zam.04/2014  266,41 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    06.05.2014  do 16.05.2014 
11440081   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 04/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.05.2014  do 10.05.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014 
11440083   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút  148,50 eur 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 21.05.2014 
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH
Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014 
11440085   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 04/2014  45,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 19.05.2014 
11440086   Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubyt.žiaci 04/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 12.05.2014 
11440086   Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubyt.žiaci 04/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 12.05.2014 
11440087   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35897270  služ.mobily DeD 04/2014  42,91 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/06/2014    12.05.2014  do 24.05,2014 
11440088   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351,960 01 Zvolen
37890115  strava a ubytovanie 04/2014  61,78 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2014    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440089   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava a ubyt.04/2014 chovanca  60,62 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2014    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440090   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava a ubytovanie chovanca 04/2014  57,12 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440091   Spojená škola
Banská Štiavnica
42195691  strava chovanca 6/2014  41,08 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    16.05.2014  do 24.05.2014 
11440092   REDUSCH-Dušan Mucha
Školská 40, 968 01 Nová Baňa
36039080  pracovné odevy - údržbár  111,74 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2014  27.05.2014  do 27.05.2014 
11440093   Spojená škola
Zvol.cesta 18,BB
37956108  strava chovanca 05/2014  86,70 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/27/2013    27.05.2014  30.05.2014 
11440094   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku,952 80 Vráble
00181315  strava chovanca na pobyte 05/2014  54,18 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    27.05.2014  do 5.6.2014 
11440095   Žilinčík Juraj,PhDr.
Tatranská 59, 974 11 BB
40168301  skupinová supervízia 15.5.2014,3 hodiny  90,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.14/2014  27.05.2014  do 10.06.2014 
11440096   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014  1972,80 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.05/2014  28.05.2014  do 26.06.2014 
11440097   eScomp-Mgr.Obrcian
Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa
40537145  toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI)  96,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.12/2014  05.06.2014  do 08.06.2014 
11440098   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,5/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    05.06.2014  do 10.06.2014 
11440099   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti, máj 2014  118,80  
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2014  05.06.2014  do 13.06.2014 
11440100   Štrba karol-DOPRAVCA
Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa
30176018  odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2014  05.06.2014  do 15.06.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440108   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  pobyt maloletého, strava 5/2014  75,33 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    9.6.2014  do 17.06.2014 
11440109   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava pre chovankyňu 5/2014 a ubytovanie 5/2014  75,06 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    9.6.2014  do 16.06.2014 
11440111   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel.papier, 25 balíkov  65,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.15/2014  9.6.2014  do 03.08.2014 
11440112   RAYAN, s.r.o.
Tek.Breznica 497
44378084  služby-vysokozdvižná plošina, 2 hodiny  47,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2014  11.06.2014  do 15.06.2014 
11440113   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA
00500810  strava chovanca 05/2014  46,80 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440114   Diagnostické centrum RK
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,05/2014  52,51 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014 
11440116   ORANGE a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely  1,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/11/2014    11.06.2014  17.06.2014 
11440117   OUI
Lomonosovova 8, Trnava
00500810  ubytov.žiaka,05/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2014    11.06.2014  17.06.2014 
11440118   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady  327,15 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    11.06.2014  18.06.2014 
11440119   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014  99,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.06.2014  25.06.2014 
11440121   Ján Kavecký-ŽALÚZIE
Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom
44713975  CISO žalúzie s montážou,2 ks  44,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/1/2014  17.06.2014  18.06.2014 
11440122   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  PMPP na rok 2015-predplatné  73,34 eur 
vrátane DPH
    17.06.2014  30.06.2014 
11440123   FOLART,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52
36829102  pečiatka L20, 2 ks  36,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.20/2014  24.06.2014  08.07.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť