Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740244 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 7, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Preplatok za stravu | 25,78 vrátane DPH |
14.07.2017 | 21.07.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740428 | Odborné učilište ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 42,84 vrátane DPH |
54/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740413 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za internát za mesiac december 2017 | 13,00 vrátane DPH |
53/2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 7.12.2017 | |
| 11740412 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 50,85 vrátane DPH |
54/2017 | 07.12.2017 | 04.12.2017 | 7.12.2017 | |
| 11740359 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu chovancov - október 2017 | 40,86 vrátane DPH |
54/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740327 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát/ mesiac september | 13,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
| 11740326 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 47,61 vrátane DPH |
54/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
| 11740403 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu december 2017 | 26,60 vrátane DPH |
76/2016 | 04.12.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740288 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | strava chovancov | 53,20 vrátane DPH |
111/2016 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740240 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
00620998 | strava za mesiac jún 2017 - Ján Tamáš | 21,42 vrátane DPH |
121/2016 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 11740294 | Svojpomocné družstvo JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | zemiaky 300 kg | 108,00 vrátane DPH |
36/2017 | 18.09.2017 | 13.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740431 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 18,00 vrátane DPH |
85/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740345 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 24,00 vrátane DPH |
59/2017 | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740243 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte | 91,26 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740290 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Tímové stretnutie zamestnancov Ded | 275,0 vrátane DPH |
14.09.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | ||
| 11740255 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Náklady za športové hry v Čilistove | 288,00 vrátane DPH |
01.08.2017 | 08.08.2017 | 1.8.2017 | ||
| 11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80 vrátane DPH |
83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740238 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hrriňová |
17900271 | Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia | 61,88 vrátane DPH |
10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | ||
| 11740427 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
2021624935 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 23,36 vrátane DPH |
ZM č. 30/2017 | 13.12.2017 | 22.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740429 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za stravu za november, december 2017 | 152,53 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 11740426 | Ruční náradí ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice |
27712885 | vysokotlakový čistič | 363,40 vrátane DPH |
41025133 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740416 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | tabletová soľ | 104,00 vrátane DPH |
79/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
| 11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740439 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za internát | 116,00 vrátane DPH |
43/2017 | 02.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11740306 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00 vrátane DPH |
43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
| 11740242 | Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 41,83 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740259 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 420 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740258 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 700 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740257 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný Tábor Kysak | 280 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740437 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | faktúra za komunálny odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM.č 1164001 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11740310 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra - odvoz KO, čist., derat. | 15,91 vrátane DPH |
11640/01 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740225 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017 | 15,91 vrátane DPH |
1164001 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 4.7.2017 |