Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740270   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  176,08 
vrátane DPH
  0175280684  23.8.2017  21.09.2017 
11740251   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušálny poplatok za mobilné telefóny   197,19 
vrátane DPH
    24.07.2017  21.08.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH
  4000011626  11.09.2017  04.10.2017 
11740286   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
35678445  OPP  77,44 
vrátane DPH
019/2017/1    11.09.2017  21.09.2017 
11740375   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  faktúra za stravu za mesiac október 2017  2,66 
vrátane DPH
  37/2017  15.11.2017  16.11.2017 
11740318   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  stravné žiakov mesiac september   8,53 
vrátane DPH
  37/2017  06.10.2017  16.10.2017 
11740233   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  Stravné za mesiac jún 2017   9,63  
vrátane DPH
  113/2016  06.07.2017  06.07.2017 
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce
35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH
  58/2017  06.11.2017  22.11.2017 
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH
019/20171    08.08.2017  16.08.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017 
11740437   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  faktúra za komunálny odpad   15,91 
vrátane DPH
ZM.č 1164001    02.01.2018  16.01.2018 
11740310   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra - odvoz KO, čist., derat.  15,91 
vrátane DPH
11640/01    02.10.2017  16.10.2017 
11740225   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017  15,91 
vrátane DPH
  1164001  30.06.2017  03.07.2017 
11740259   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak  420 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740258   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak   700 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740257   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný Tábor Kysak   280 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740363   Rastislav Kročka
SNP 34, 900 84 Báhoň
33718504  faktúra za dopravu materiálu   278,76 
vrátane DPH
  63/2017   08.11.2017  09.11.2017 
11740242   Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  41,83 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740439   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za internát   116,00 
vrátane DPH
  43/2017  02.01.2018  15.01.2018 
11740306   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová   194,00  
vrátane DPH
  43/2017  30.09.2017  15.10.2017 
11740283   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen
31647146  rozbor pitnej vody   160,32  
vrátane DPH
  32/2017  04.09.2017  10.09.2017 
11740425   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1
31592503  faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup"   96,00 
vrátane DPH
  84/2017   13.12.2017  20.12.2017 
11740328   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
314411304  faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg.   65,00  
vrátane DPH
  55/2017  16.10.2017  21.10.2017  
11740416   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  tabletová soľ   104,00  
vrátane DPH
  79/2017  08.12.2017  13.12.2017 
11740426   Ruční náradí
ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice
27712885  vysokotlakový čistič   363,40 
vrátane DPH
  41025133  13.12.2017  15.12.2017 
11740429   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
00215627  faktúra za stravu za november, december 2017  152,53 
vrátane DPH
  dohoda č.1  15.12.2017   19.12.2017 
11740427   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
2021624935  faktúra za stravu za mesiac december 2017   23,36 
vrátane DPH
ZM č. 30/2017    13.12.2017  22.12.2017 
11740424   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta DT 095BB  216,80 
vrátane DPH
  83/2017  12.12.2017  25.12.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH
  70/2017   21.11.2017  04.12.2017  
11740238   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hrriňová
17900271  Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia   61,88 
vrátane DPH
    10.07.2017  10.07.2017 
11740290   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Tímové stretnutie zamestnancov Ded  275,0 
vrátane DPH
    14.09.2017  18.09.2017 
11740255   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Náklady za športové hry v Čilistove  288,00  
vrátane DPH
    01.08.2017  08.08.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106
17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH
1751/2017     02.11.2017  06.11.2017 
11740243   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
17050162  vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte   91,26 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740431   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za zemiaky 50 kg   18,00 
vrátane DPH
  85/2017   19.12.2017  20.12.2017 
11740406   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky   24,00 
vrátane DPH
  77/2017  04.12.2017  06.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť