Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740230.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, R.S
45026874  Mesačná platba 6/2017 za byt Rožňavská 5  142,97 
bez DPH
Výpočtový list    05.6.2017  08.06.2017 
11740228.00   RSNET, s. r.o.
Dukelských hrdinov,R.S
36631221  Internet TV 6/2017  19,80 
bez DPH
č.10131206/6042    02.6.2017  08.06.2017 
11740223.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 6/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    02.6.2017  06.06.2017 
11740222.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 6/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    02.6.2017  06.06.2017 
11740220.00   Ing. Miroslav Pecha
J.Bodona 1721/5, R.S
45938849  Služby BOZP a PO 5/2017  60,00 
bez DPH
č.002/2016    01.6.2017  06.06.2017 
11740218.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, R.S
45026874  Vyúčtovanie 2016 - byt Rožňavská 5  256,10 
bez DPH
Výpočtový list    30.5.2017  31.05.2017 
11740217.00   Groupama poisťovňa, a.s.
J.Kráľa 2, BB
47236060  PZP Mercedes VITO 4-9/2017  37,38 
bez DPH
    29.5.2017  31.05.2017 
11740216.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Hlasové hovory 5/2017  156,95 
bez DPH
č. A7903974    26.5.2017  31.05.2017 
11740211.00   Kooperatíva poisťovňa
Štefanovičova 4, BA
00585441  Havarijné poistenie Mercedes VITO 5-9/2017  97,53 
bez DPH
    15.5.2017  18.05.2017 
11740200.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické str. poukážky 841 ks  3195,80 
bez DPH
č.6801/2015    09.5.2017  11.05.2017 
11740194.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, R.S
45026874  Mesačná platba za byt Rožňavská 5/2017  142,97 
bez DPH
Výpočtový list    04.5.2017  11.05.2017 
11740190.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 1-4/2017  247,70 
bez DPH
č.406200731    03.5.2017  11.05.2017 
11740189.00   Ing. Miroslav Pecha
J.Bodona 1721/5, R.S
45938849  Služby BOZP a PO 4/2017  60,00 
bez DPH
č.002/2016    03.5.2017  11.05.2017 
11740188.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 1-4/2017  197,08 
bez DPH
č.406200731    03.5.2017  11.05.2017 
11740187.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 5/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    03.5.2017  11.05.2017 
11740186.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 5/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    03.5.2017  11.05.2017 
11740182.00   RSNET, s. r.o.
Dukelských hrdinov 976/38,R.S
36631221  Internet, TV 5/2017  19,80 
bez DPH
č.10131206/6042    02.5.2017  11.05.2017 
11740181.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Hlasové horovy 4/2017  175,69 
bez DPH
č. A7903974    26.4.2017  28.04.2017 
11740180.00   Molnár Gabriel
M.R.Štefánika 5378, R.S
44721951  Servis Mercedes-Benz Vito RS241CR  209,38 
bez DPH
49/2017    26.4.2017  28.04.2017 
11740177.00   Asociácia supervízorov
Bratislava
31803989  Supervízia  235,23 
bez DPH
48/2017    24.4.2017  28.04.2017 
11740176.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 1-4/2017  212,32 
bez DPH
č.406200731    24.4.2017  28.04.2017 
11740175.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 1-4/2017  291,25 
bez DPH
č.406200731    24.4.2017  28.04.2017 
11740171.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 10/2016 - 4/2017  193,26 
bez DPH
č.406200731    20.4.2017  28.04.2017 
11740170.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 748 ks  2842,40 
bez DPH
č.4043/2013    18.4.2017  20.04.2017 
11740156.00   Obec Hrachovo
Hrachovo
00318779  Komunálny odpad 2017  214,50 
bez DPH
    07.4.2017   
11740152.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, R.S
45026874  Mesačná platba za byt Rožňavská 4/2017  142,97 
bez DPH
Výpočtový list    06.4.2017  12.04.2017 
11740147.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné lístky 3/2017  57,00 
bez DPH
č.6801/2015    06.4.2017  12.04.2017 
11740145.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné 12/2016-3/2017  192,35 
bez DPH
č.406200731    05.4.2017  12.04.2017 
11740140.00   Ing. Miroslav Pecha
J.Bodona 1721/5, R.S
45938849  Služby BOZP a PO 3/2017  60,00 
bez DPH
č.002/2016    04.4.2017  12.04.2017 
11740138.00   RSNET, s. r.o.
Dukelských hrdinov 976/38,R.S
36631221  Internet, TV 4/2017  19,80 
bez DPH
č.10131206/6042    04.4.2017  12.04.2017 
11740137.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný ply 4/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    03.4.2017  05.04.2017 
11740136.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 4/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    03.4.2017  05.04.2017 
11740135.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné - oprava  1,20 
bez DPH
č.406200731    03.4.2017  05.04.2017 
11740134.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné - oprava  2,44 
bez DPH
č.406200731    03.4.2017  05.04.2017 
11740133.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné - oprava  2,21 
bez DPH
č.406200731    03.4.2017  05.04.2017 
11740132.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné - oprava  2,54 
bez DPH
č.406200731    03.4.2017  05.04.2017 
11740131.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 12/2016-3/2017  209,58 
bez DPH
č.406200731    03.4.2017  05.04.2017 
11740123.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Mobilné telefóny 3/2017  160,35 
vrátane DPH
zmluva č. A7903974    27.3.2017  29.03.2017 
11740112.00   Proeko, s. r. o.
Strmý vŕšok, BA
35900831  Školenie - e-Government  483,00 
bez DPH
Pozvánka    14.3.2017  16.03.2017 
11740110.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 860 ks  3268,00 
bez DPH
zmluva č. 6801/2015    13.3.2017  17.03.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17