Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840033.00   Spojená škola Kremnička
Kremnička BB
42195446  Ubytovanie 1/2018  25,00 
bez DPH
75/2017  29.1.2018  02.02.2018 
11840032.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Hlasové hovory 1/2018  327,95 
vrátane DPH
č.A7903974    26.1.2018  02.02.2018 
11840031.00   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, R.S
42195438  Obedy 1/2018  41,85 
bez DPH
92/2017  26.1.2018  02.02.2018 
11840030.00   ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ)
Clementisa 13, R.S
37831721  Obedy 1/2018  16,65 
bez DPH
85/2017  25.1.2018  02.02.2018 
11840029.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, R.S
45026874  Mesačná platba za byt Rožňavská 1/2018  142,97 
bez DPH
Výp.list 1/2018    23.1.2018  25.01.2018 
11840028.00   Michal Štefánik - AUTODOPRAVA
J. Jesenského 1688/4,LC
47636904  Preprava nábytku PT  17,00 
vrátane DPH
6/18  17.1.2018  25.01.2018 
11840027.00   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Matina Rázusa 23A, ZA
31592503  Verejná správa 2018  96,00 
vrátane DPH
5/2018  15.1.2018  17.01.2018 
11840026.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, BB
00493767  Ubytovanie 2/2018  15,00 
bez DPH
76/2017  15.1.2018  02.02.2018 
11840025.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, BB
00493767  Strava 2/2018  122,26 
bez DPH
76/2017  15.1.2018  02.02.2018 
11840024.00   ZŠ Dobšinského (ŠJ)
Dobšinského 1744, RS
37828312  Strava 2/2018  15,54 
bez DPH
111/2017  15.1.2018  02.02.2018 
11840023.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, R.S
35991852  Strava 2/2018  33,32 
bez DPH
88/2017  15.1.2018  02.02.2018 
11840022.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, R.S
35991852  Strava 1/2017  36,92 
bez DPH
88/2017  15.1.2018  17.01.2018 
11840021.00   ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ)
Clementisa 13, R.S
37831721  Strava 1/2018  147,06 
bez DPH
85/2017  15.1.2018  17.01.2018 
11840020.00   ZŠ Slobody, Poltár
Slobody 2, Poltár
37831534  Strava 12/2017  103,50 
bez DPH
106/2017  15.1.2018  17.01.2018 
11840019.00   Odbor. učilište inter. LC str.
Haličská cesta 80, LC
00620998  Strava 12/2017  32,13 
bez DPH
102/2017  15.1.2018  17.01.2018 
11840018.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 2017  3733,20 
vrátane DPH
P1412/2015    15.1.2018  17.01.2018 
11840017.00   Školská jedáleň SOŠ drevárska
Lučenecká cesta 17,ZV
37956469  Strava 2/2018  41,30 
bez DPH
77/2017  15.1.2018  02.02.2018 
11840016.00   Školská jedáleň SOŠ drevárska
Lučenecká cesta 17,ZV
37956469  Strava 1/2018  53,10 
bez DPH
77/2017  15.1.2018  17.01.2018 
11840015.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, BB
00493767  Ubytovanie 1/2018  15,00 
bez DPH
76/2017  10.1.2018  15.01.2018 
11840014.00   Melich Marek
Úzka 318/2, Halič
40611078  Odťah vozidla Mercedes VITO RS241CR  46,08 
vrátane DPH
4/18  10.1.2018  15.01.2018 
11840013.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, BB
00493767  Strava 1/2018  160,22 
bez DPH
76/2017  10.1.2018  15.01.2018 
11840012.00   Odbor. učilište inter. Tornaľa
Mierova 49, Tornaľa
00633577  Strava 12/2017  24,62 
bez DPH
101/2017  10.1.2018  15.01.2018 
11840011.00   SOŠ technická Lučenec
Dukelských hrdinov,LC
00893307  Strava, ubytovanie 1-2/2018, vyúčtovanie 11/2017  69,51 
bez DPH
89/2017  10.1.2018  15.01.2018 
11840010.00   ŠJ pri SOŠ hotelových služieb
Zvolenská cesta 83,LC
37890221  Ubytovanie 12/2017  14,00 
vrátane DPH
104/2017  10.1.2018  15.01.2018 
11840009.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,BB
36597007  Elektrina 1/2018  531,53 
vrátane DPH
1128VP SSE/2017E    10.1.2018  15.01.2018 
11840008.00   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, R.S
42195438  Strava 12/2017  2,70 
bez DPH
92/2017  10.1.2018  11.01.2018 
11840007.00   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, R.S
42195438  Strava 12/2017  15,47 
bez DPH
92/2017  10.1.2018  11.01.2018 
11840006.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 767 ks  2914,60 
bez DPH
6801/2015    09.1.2018  11.01.2018 
11840005.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Plyn 1/2018  970,28 
vrátane DPH
P1412/2015    09.1.2018  11.01.2018 
11840004.00   Softip, a. s.
Galvaniho 7D, BA
36785512  Školenie Mzdová uzávierka  72,00 
vrátane DPH
2/18  08.1.2018  11.01.2018 
11840003.00   AJFA + AVIS, s. r. o
Klemensova 34, ZA
31602436  Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018  54,90 
vrátane DPH
1/18  05.1.2018  11.01.2018 
11840001.00   Ing. Miroslav Pecha
J.Bodona 1721/5, R.S
45938849  Služby BOZP a PO 12/2017  60,00 
bez DPH
č. 002/2017    02.1.2018  11.01.2018 
11840002.00   MŠ Sídlisko Rimava
Rimava 28/1066, R.S
45025258  Strava 1/2018  23,22 
bez DPH
86/2017  02.1.2018  04.01.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť