Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940045   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát   79,17 
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    25.02.2019  28.02.2019  27.2.2019 
11940043   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava		 17335345  faktúra za služby   112,86  
vrátane DPH		 ZM: PNZ-P40697/17.00    25.02.2019  06.03.2019  25.2.2019 
11940042   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   240,40  
vrátane DPH		     25.02.2019  22.04.2019  25.2.2019 
11940037   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu   339,26  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    14.02.2019  02.03.2019  14.2.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH		 P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940026   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   244,53 
vrátane DPH		 ZM     08.02.2019  22.03.2019  11.2.2019 
11940024   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby január 2019   58,91 
vrátane DPH		     06.02.2019  18.02.2019  6.2.2019 
11940022   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie 02/2019 - RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    04.02.2019  28.02.2019  4.2.2019 
11940021   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie február 2019 RD Korytárky   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    04.02.2019  28.02.2019  4.2.2019 
11940016  
     
bez DPH		         28.1.2019 
11940015   BCF, s.r.o
Lieskovská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  neuhr.faktúra za služby - elektrina  304,46  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    15.01.2019  30.01.2019  28.1.2019 
11940009   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940008   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244  53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940006   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby  58,91 
vrátane DPH		     07.01.2019  18.01.2019  8.1.2019 
11940004   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby december 2018   191,76 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.01.2019  30.01.2019  7.1.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019  7.1.2019 
119400067   SŠ internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 317466632  faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019   204,00 
vrátane DPH		   01/2019  13.03.2019  27.03.2019  13.3.2019 
11940017   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava		 35908718  došlá faktúra knihy, časopisy   42,76 
vrátane DPH		   02/2019  28.01.2019  07.02.2019  28.1.2019 
11940065   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   64,00  
vrátane DPH		   08/2019  12.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940195   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 31746632  FA za stravu a internát  250 
vrátane DPH		   1/2019  28.6.2019  04.07.2019  28.6.2019 
11940079   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova   504,00  
vrátane DPH		   10/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940383   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  13.12.2019  15.12.2019  13.12.2019 
11940346   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  13.11.2019  19.11.2019  13.11.2019 
11940293   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  10.10.2019  15.10.2019  10.10.2019 
11940257   LC-net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  9.9.2019  15.09.2019  9.9.2019 
11940235   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  8.8.2019  15.08.2019  8.8.2019 
11940213   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  10.7.2019  15.07.2019  10.7.2019 
11940174   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  FA za internet - PD  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  7.6.2019  15.06.2019  7.6.2019 
11940148   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  10.5.2019  20.05.2019  10.5.2019 
11940116   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby apríl 2019   14,50 
vrátane DPH		   109/2016  12.04.2019  18.04.2019  12.4.2019 
11940096   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby   14,50  
vrátane DPH		   109/2016  03.04.2019  11.04.2019  3.4.2019 
11940035   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby 1/2019   13,00 
vrátane DPH		   109/2016  11.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940034   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby február 2019   13,00 
vrátane DPH		   109/2016  11.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940002   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby  13,00 
vrátane DPH		   109/2016  04.01.2019  10.01.2019   7.1.2019 
11940080   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244   144,00 
vrátane DPH		   11/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940081   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce   218,40  
vrátane DPH		   12/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940082   portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Horný Slavkov 		35463066  faktúra za vzdelávanie   177,12  
vrátane DPH		   13/2019  26.03.2019  05.04.2019   28.3.2019 
11940092   V.Krnáč - VLADIK
962 05 Hriňová 1880		 35646497  faktúra za údržbu prev.strojov   194,00 
vrátane DPH		   14/2019   01.04.2019  14.04.2019   1.4.2019 
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra		 31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH		   15/2019  28.03.2019  11.04.2019  28.3.2019 
11940089   Pyroboss s.r.o
Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica 		36644048  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   191,28 
vrátane DPH		   16/2019  29.03.2019  06.04.2019   29.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť