Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440044   Školská jedáleň pri ZŠ+MŠ
Veľký Biel
00305146  Fak. Za starvu 3/2014  111,09  
bez DPH
24  2014/2  10.03.2014  14.03.2014 
11440177   Jozef Hudák ALF servis
Sen. Cesta 2476,Bernolákovo
14052989  Fak za opr. Vozidla Nissa Micra  144,76 [$€-1] 
bez DPH
462014  2014/14  29.07.2014  08.08.2014 
11440165   Autodoprava Kotvas
Fružová 7, Ivanka pri Dunaji
37183214  Fak za službu vývoz fekálií  43,96 
bez DPH
20140630  2014/13  01.07.2014  09.07.2014 
11440155   Matej Salan Kont-Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel
32824254  Fak za vývoz odpadu 25.6.-27.6.  180 
bez DPH
140209  2014/12  03.07.2014  09.07.2014 
11440053   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Fak, za službu 27.1.-23.2.14  32,54  
bez DPH
1411280  2014/1  03.03.2014  10.03.2014 
11440145   Základná škola ŠJ
Bernolákovo, Komenského 3
36071099  Fak za stravu 5/2014  308,93 
bez DPH
  2013/27  18.06.2014  24.06.2014 
11440062   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Fak za stravu 3/2014  390,69 
bez DPH
2014012  2013/27  10.04.2014  17.04.2014 
11440062   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Fa. stravu 2/2014  218,32  
bez DPH
2014010  2013/27  07.03.2014  14.03.2014 
11440051   Základna škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Fak. Stravu 1/2014  220,25  
bez DPH
2014005  2013/27  26.02.2014  10.03.2014 
11440172   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komneského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 62014  286,68 
bez DPH
2014027  2013/13  14.07.2014  24.07.2014 
11440027   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14  32,54 
bez DPH
1405056  1I2014  03.02.2014  07.02.2014 
11440239   ZŠ -ŠJ Bernolákovo
Komenského 1 Bernolákovo
36071099  Fak za stravu 9/2014  194,83 [$€-1] 
bez DPH
201435  172014  14.10.2014  21.10.2014 
11440262   Základná škola- Jedáleň
kKmenského 3 Bernolákovo
36071099  Fak za stravu v +ŠJ10/2014  175,92 [$€-1] 
bez DPH
2014040  17/2014  12.11.2014  24.11.2014 
11440204   OVN s.r.o
Veľkomoravská 16/B Trenčín
46953981  Fak.túra tovar postel...  327,00 [$€-1] 
bez DPH
2020140011  162014  09.09.2014  12.09.2014 
11440238   Pyromat- Haláš
L.Novomeského1216 Senica
34737481  Fak, za služ.revizia has. Prístrojov  289,90 [$€-1] 
bez DPH
201424  152014  14.10.2014  21.10.2014 
11440196   Svarago-Kovbyt s.r.o.
Senecka cesta Bernolákovo
35753358  Fak. Za službu výpln balkonov DD  276,00 [$€-1] 
bez DPH
1420213  152014  28.08.2014  04.09.2014 
11440138   ALF Servis
Bernolákovo Senecká cesta2746
14052989  Fak za výmena oleja Peugeot  154,46 
bez DPH
282014  102014  10.06.2014  12.06.2014 
11440318   Darina Bachratá ETA
Krátka Senec
32826184  Faktúra za žiarovky  153,64 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440317   EMI Sabinov
Ovocinárska 55 Sabinov
34346252  Faktúra za postelné prádlo  870,96 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440316   Chlad servis s.r.o
Viničné
31105068  Faktrúa za televízory pre MD  462,98 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440315   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440314   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440313   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440312   Amnet s.r.o.
Siladická , Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  566,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014 
11440311   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji
34409307  Faktúra za supervíziu soc.  120,00 [$€-1] 
bez DPH
    19.12.2014  23.12.2014 
11440304   Mobolix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  558,55 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440310   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 1sk.  628,45 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440309   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 2sk  998,00 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440308   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra zxa nábytok 4sk  443,40 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440307   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  797,00 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440306   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  851,00 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440305   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 2sk.  491,77 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440279   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji
34409307  Faktúra za supervíziu  120,00 [$€-1] 
bez DPH
    03.12.2014  22.12.2014 
11440303   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  961,50 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014 
11440302   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského Zvolen
31628605  Fak. za kanc. potreby  147,83 [$€-1] 
bez DPH
    17.12.2014  19.12.2014 
11440301   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. papier  127,50 [$€-1] 
bez DPH
    17.12.2014  19.12.2014 
11440300   ZŠ*školská jedáleň
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 112014  162,59 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014 
11440299   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 112014  192,00 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014 
11440298   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné  274,18 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014 
11440297   OZ Bublina
Cabanova 22 Bratislava
42186021  Faktúra za stavu rekrácia  257,95 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť