Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
114400052   DC Slovinská
Bratislava
31750338  Fak za stravu DC1/2015  63,84 [$€-1] 
bez DPH
  24.02.2015  27.02.2015 
11540260   Detská ozdravovňa
Partizánska Lupča
17336180  Hospitalizačný poplatok  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2015169    27.10.2015  29.10.2015 
11540223   DSS Rosa
Dúbravská cesta,Bratislava
  Faktúra nedoplatok za poby t  47,23 [$€-1] 
bez DPH
532    11.09.2015  18.09.2015 
11540123   DSS Rosa
Dúbravská cesta 1 Bratislava
00603279  Faktúra za pobyt 52015  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    18.05.2015  20.05.2015 
11540095   DSS Rosa
Dúbrvská 1, Bratislava
00603279  Faktúra za stravu a pobyt 4/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    21.04.2015  27.04.2015 
115400074   DSS Rosa
´Dubrsvská 1 Bratislava
00603279  Fak za pobyt v DSS 2/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    16.03.2015  19.03.2015 
114400050   DSS Rosa
Dúbravská Bratislava
00603279  Fak za službu Kročko1-2/2015  405,24 [$€-1] 
bez DPH
532    18.02.2015  24.02.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava
00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH
3172014    22.06.2015  25.06.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava
00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH
3172014    22.06.2015  25.06.2015 
11540312   Elektrosped
Petovateľská 13 Bratislava
35765038  Faktúra za tovar projekt erazmus792,90  792,90 [$€-1] 
bez DPH
201414624    03.12.2015  09.12.2015 
11540339   ETA Bachratá
Krátka Senec
  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  395,03 [$€-1] 
bez DPH
201503    29.12.2015  31.12.2015 
115400025   Full servis s.r.o.
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopirky  103,02 [$€-1] 
bez DPH
150024  12015  27.01.2015  02.02.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava
46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH
6515    02.06.2015  04.06.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava
46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH
6515    02.06.2015  04.06.2015 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava
37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH
512015    24.11.2015  27.11.2015 
11540303   ChaChachaland
Rusovecká cesta 5, Bratislava
42173582  Faktúra za stavu rekrč. Pobyt  360,00 [$€-1] 
bez DPH
20150429    02.12.2015  15.12.2015 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava
35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH
150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015 
11540326   J.Sedlárik
Krátka Senec
17551196  Faktúra služba zasklievanie  270,92 [$€-1] 
bez DPH
101858    14.12.2015  17.12.2015 
11540233   Jazef Jaško
Nová Dedinka
35264446  Faktúra za servis kotlov V.B.  120,00 [$€-1] 
bez DPH
232015  232015  25.09.2015  29.09.2015 
11540324   Jozef Jaško
Nám 1 mája Nová Dedinka
35264446  Faktúra za opravu kotla  60,00 [$€-1] 
bez DPH
312015    11.12.2015  15.12.2015 
11540297   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec
17503374  Fakt[ra za kominárske práce  105,00 [$€-1] 
bez DPH
150123  252015  25.11.2015  30.11.2015 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec
17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH
150124  252015  25.11.2015  30.11.2015 
11540203   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Rajská 15/A Bratislava
00585441  faktúra poistka za domy NFM  165,97 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    28.08.2015  02.09.2015 
11540201   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Piaristická 16, Trenčín
00585441  Faktúra zákonné poist.aut..  165,20 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    21.08.2015  02.09.2015 
11540110   Koopertíva a.s
Štefanovičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra za ZP Octávia škoda  132,00 [$€-1] 
bez DPH
3530007449    04.05.2015  06.05.2015 
11540161   Kotvas -Autodoprava
Rúžová 7, Ivanka pri Dunji
37183214  Faktúra za vývoz septika V.BV MD  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20150619    02.07.2015  07.07.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec
46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH
412015  142015  17.08.2015  27.08.2015 
115400075   Ladislav Kalman
Sokolská Senec
17603374  Fak za revizie komína 2015  105,00 [$€-1] 
bez DPH
150021    17.03.2015  23.03.2015 
11540184   Le chégue dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúrujeme Vám gastro lístky  3418,86 [$€-1] 
bez DPH
115080975    28.07.2015  12.08.2015 
11540207   Le chéque dejeuner Blava
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za stravné lístky  2784,92 [$€-1] 
bez DPH
1150914702    03.09.2015  07.09.2015 
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava
31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH
115102401    29.09.2015  27.10.2015 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH
115114847    29.10.2015  24.11.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava
31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH
1082015    18.03.2015  13.04.2015 
115400038   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Fak.za stravné kupóny  9542,02 [$€-1] 
bez DPH
1082015    05.02.2015  02.03.2015 
11540301   Lecheque dejeuner
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za stravné lístky 12/15  3037,76 [$€-1] 
bez DPH
115126210    30.11.2015  23.12.2015 
11540247   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu náš, klienta 9/15  96,00 [$€-1] 
bez DPH
4815    06.10.2015  09.10.2015 
11540246   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu náš, klienta  19,20 [$€-1] 
bez DPH
4515    06.10.2015  09.10.2015 
11540199   Lindstom s.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Fak za službu vým rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    17.08.2015  27.08.2015 
11540316   Lindstrom
Oršianská ul.Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1571545    09.12.2015  15.12.2015 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1565462    09.11.2015  24.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť